Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021062	Odborné skúšky plynových kotlov	825,00	s DPH			01.12.2021	SERVIS F PLUS, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	4110013726	Poukaz NAY	380,00	s DPH			09.11.2021	NAY a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.11.2021
	Faktúra	INT2305838	Písanky, Pracovné učebnice ...	3 785,60	s DPH	DOT00264		06.09.2023	Richard Šrobár - Littera	ZŠ M.R.Štefánika			11.09.2023
	Faktúra	2073/22	Vstupenky - Polnočná omša 17ks	153,00	s DPH			18.05.2022	Divadlo J.G.Tajovského	ZŠ M.R.Štefánika			27.05.2022
	Faktúra	101/2021	.Faktúra za dodané obedy v mesiaci August - 31.8.2021	27,00	s DPH		1	31.08.2021	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			14.10.2021
	Faktúra	2100388	013/A Sam. D 60mm označenie schodov	24,00	s DPH			28.09.2021	PIKTOGRAM SK, s. r. o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.10.2021
	Faktúra	150100032	16 ks interiérových žalúzií CLIMAX	328,13	s DPH			13.07.2015	Mgr. Hana Dobrocká - HANEZI	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	20230051	200 ks zápisník	890,40	s DPH			21.09.2023	Oto Daniš- Vyda. a rekl. agentúra DANIŠ	ZŠ M.R.Štefánika			21.09.2023
	Faktúra	predfaktúra č. P170009	3 LCD Epson EB-S04 2ks	644,00	s DPH			20.03.2017	COMTEC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			28.03.2017
	Faktúra	1902684	3LCD Epson EB - S41 - 3ks	929,99	s DPH			05.04.2019	Dávid Vorčák	ZŠ M.R.Štefánika			23.05.2019
	Faktúra	716635	3LCD Epson EB - S41 - 3ks - proforma faktúra	929,99	s DPH			01.04.2019	Dávid Vorčák	ZŠ M.R.Štefánika			10.04.2019
	Objednávka	350/2024	4K interaktívny displej + softwarové vybavenie	2 925.00	s DPH			27.03.2024	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Gabriela Aláčová	Riaditeľka školy	12.04.2024
	Objednávka	1293/2023	4K interaktívny displej + softwarové vybavenie	2 925,00	s DPH			28.11.2023	UNIKOR trade s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Gabriela Aláčová	Riaditeľka školy	30.11.2023
	Faktúra	SK14422	6 x kriedy vo vedierku 24ks	18,04	s DPH			19.09.2019	Levron s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.10.2019
	Faktúra	FA1500803	A-S S-A Praktický slovník LINGEA	88,08	s DPH			02.09.2015	PhDr. A. Oslancová - Albion Books	ZŠ M.R.Štefánika			21.09.2015
	Faktúra	7001267234	AG test SINGCLEAN - 20 ks	880,00	s DPH			02.02.2022	Lekáreň RPT, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.02.2022
	Faktúra	2023006080	Abeceda - žiadna veda 75ks	315,00	s DPH	116882		30.08.2023	Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			31.08.2023
	Faktúra	FA-2056282	Acer Aspire 5 A515	600,00	s DPH			11.12.2020	Datacomp s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			13.01.2021
	Faktúra	0161700100	ActivBoard 378 PRO	765,00	s DPH			04.07.2016	TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.07.2016
	Faktúra	0171800042	Activboard 10-Touch 78D	720,00	s DPH			23.06.2017	TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			29.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5269