|
|
Faktúra |
1500010672/2024
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 145,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mesto Lučenec: Mestský úrad Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Tonery, oprava
|
462,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400721
|
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - 10 ks
|
55,00 |
s DPH |
24001196
|
|
16.04.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Vzdelávanie - Komplexný výcvik v krízovej intervencii
|
280,00 |
s DPH |
2404100002
|
|
15.04.2024 |
Slovenské centrum pomoci |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
Odvoz rastlinného odpadu zo školy
|
96,00 |
s DPH |
285/2024
|
|
15.04.2024 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2024 - 8.4.2024 - 12.4.2024
|
4 037,28 |
s DPH |
|
1
|
12.04.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
310324ZŠ
|
Hodiny hudby - Marec 2024
|
121,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Svetlana Gracheva - Veselé noty. Hodiny hudby |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404000495
|
Čipové kľúče 20 ks
|
38,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24030663
|
Odber kuchynského odpadu - marec 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
sk doména - predfaktúra
|
17,88 |
s DPH |
1024119949
|
|
09.04.2024 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1381495292
|
Mesačné poplatky, hlasová a nehlasové služby
|
2,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70918834
|
BezKriedy Plus - 5.4.2024 - 4.4.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2213
|
08.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346907491
|
Poplatky za služby
|
312,08 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Unlimited hosting
|
102,91 |
s DPH |
1024118896
|
|
08.04.2024 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2024 - 3.4.2024 - 5.4.2024
|
2 504,64 |
s DPH |
|
1
|
05.04.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240100047
|
Všeobecný materiál
|
42,82 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
Režijné náklady z prenájmu telocvične za marec 2024
|
250,00 |
s DPH |
|
20/2023
|
03.04.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8640682459
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
837,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401027806
|
Havarijné poistenie AUTOMAX
|
323,91 |
s DPH |
|
2401027806
|
03.04.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
24VF00008
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 3/2024
|
640,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |