|
|
Faktúra |
171/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2025 - 24.11.2025 - 28.11.2025
|
4 622,32 |
s DPH |
|
1
|
27.11.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy vmesiaci November 2025
|
3 245,60 |
s DPH |
|
1
|
27.11.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250081
|
Knihy
|
148,29 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250082
|
Knihy
|
92,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F525092619
|
Pracovné zošity
|
179,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250080
|
Poukážky 5€ - 40ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
601808941
|
Proforma faktúra - ubytovanie s plnou penziou a skipasom
|
15 440,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Tatry mountain resorts a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
212500034
|
Firemné krabičky 84ks
|
387,41 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Nut World s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
S2025/07253
|
Tesco poukážky 35ks
|
1 615,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
TESCO STORES SR, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Revízie komínov
|
175,00 |
s DPH |
1500/2025
|
|
24.11.2025 |
Jozef Krnáč |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25222040
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Valman s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Tonery
|
604,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112025
|
Kurz korčuľovania pre 55 žiakov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Hockey club Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2025 - 18.11.2025 - 21.11.2025
|
3 670,84 |
s DPH |
|
1
|
21.11.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1516M/2025
|
Autobusová doprava - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240568
|
Vývoz VOK
|
97,03 |
s DPH |
97
|
|
21.11.2025 |
MEPOS, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1508/2025
|
Projektová dokumentácia na vybudovanie vstupnej brány do areálu školy a opravy múru
|
550,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Peter Bakó - PD4U |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9600005882
|
Novela zákona o finančnej kontrole
|
95,94 |
s DPH |
9600005882
|
|
21.11.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250076
|
Knihy
|
710,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Dováľ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250078
|
Poukážky
|
87,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Dováľ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.11.2025 |