|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2100401701
|
Pracovné zošity, písanky ...
|
904,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2021 - 17.5.2021 - 21.5.2021
|
2 247,74 |
s DPH |
|
1
|
21.05.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210086
|
Učebnice
|
186,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2112169
|
Pracovné vyučovanie 3,4
|
416,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210039
|
Poukážky
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9001144362
|
Ticket Restaurant - zálohová faktúra
|
381,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3973901572
|
Ticket Restaurant - zálohová faktúra
|
784,55 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210100094
|
Ročné predplatné časopisu ZÁZRAČNÁ PLANÉTA
|
123,17 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Sportmedia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
EP2100389
|
Informatika s Emilom 3,4 - pracovné zošity, predfaktúra
|
792,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2177974
|
Prenájom rohoží za obdobie: 26.4.2021 - 23.5.2021
|
94,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
5
|
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Róbert Bene |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV0680
|
Pracovné zošity, Informatika s Emilom 4
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2019688596
|
Obrusy - 10 ks
|
97,60 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
FORBYT, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
770431197
|
Ticket Restaurant
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
770430803
|
Edenred poukážka Darčeky
|
381,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5201614700
|
faktúra za dodávku elektriny
|
516,00 |
s DPH |
|
52016143
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103240
|
Pracovné zošity
|
2 978,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212103407
|
Predfaktúra - Pracovné zošity
|
1 475,21 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5201649000
|
faktúra za dodávku elektriny
|
121,00 |
s DPH |
|
52016494
|
01.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2021 |