|
Faktúra |
200/2019
|
Režijné náklady od 10/2019 v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka
|
1 892,00 |
s DPH |
|
1
|
17.12.2019 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
133701208784
|
faktúra za dodávku elektriny
|
121,00 |
s DPH |
|
52016494
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamest. ZŠ - Jún 2021
|
184,14 |
s DPH |
|
1
|
01.07.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1470775185
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21250291
|
Všeobecný materiál
|
141,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
U210096
|
Stravovanie
|
390,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Zbojská s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Všeobecný materiál
|
85,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212203102
|
Žiacka knižka 250ks
|
0.00-uhradenéproformafaktúrami |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
134901183411
|
faktúra za dodávku elektriny
|
233,00 |
s DPH |
|
52016173
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
190107108
|
Obaly závesné Pendaflex
|
499,21 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
131301089136
|
faktúra za dodávku elektriny
|
516,00 |
s DPH |
|
52016143
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ
|
558,00 |
s DPH |
|
1
|
01.07.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2021 - 28.6.2021 - 30.6.2021
|
1 177,06 |
s DPH |
|
1
|
30.06.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Režijné náklady v sume 4€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka
|
1 536,00 |
s DPH |
|
1
|
30.06.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2021 - 21.6.2021 - 25.6.2021
|
2 071,20 |
s DPH |
|
1
|
28.06.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2408101557
|
Úhrada poistného
|
1 493.16 |
s DPH |
|
2408101557
|
25.06.2021 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2186721
|
Prenájom rohoží za obdobie: 24.5.2021 - 20.6.2021
|
129,12 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV29/2021290134
|
Všeobecný materiál
|
47,71 |
s DPH |
500028/37
|
|
06.07.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874124
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
06.07.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111425
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.31
|
43,06 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |