|
Faktúra |
predfaktúra č. P170009
|
3 LCD Epson EB-S04 2ks
|
644,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
COMTEC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č1/2021
|
Rámcová zmluva o dodaní stavebných prác a službách ssúvisiacich s údržbou a opravou
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
Predfaktúra - EP2100137
|
Praktický manuál universal
|
56,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FF-SD-2018/3-29:102200
|
Poplatok za štúdium
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Filozofická fakulta, Nitra |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
B-2011/0769-035991593
|
Darovacia zmluva
|
4 577.93 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.11.2012 |
|
|
Zmluva |
A-2011/0769-035991593
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
700-2210539416-GC04/16
|
Rozhodnutie
|
5,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Sociálna poisťovńa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
360 22 000 0000105168
|
Lopty
|
148,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
360 22 000 0000081408
|
Všeobecný materiál
|
213,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
360 21 000 000205857
|
Penové loptičky
|
33,94 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2087301544 - zálohová faktúra
|
Ticket Restaurant
|
328,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_429
|
Zmluva o vzájomnej spoluprácí pri implementovaní projektových aktvít
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_BB_058
|
Zmulva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190190016 - predfaktúra
|
Účastnícky poplatok za kurz informatika s Emilom pre 3. ročník ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV5-2015-145-001038
|
Laboratórne chemikálie
|
621,89 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
DETOX s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FF-SD-2018/3:102200
|
Poplatok na akademický rok 2018/2019
|
660,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Filozofická fakulta, Nitra |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2013_MAT_BB_BB_112
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_BB__BB_185
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1.08-1hodina |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0176
|
zmliuva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2013_PKR_BB_BB_074
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
4,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.09.2013 |