|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ZF_22080748
|
Ticket ( Nadané dieťa v škole )
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2217758
|
Hravá vlastiveda 4 - pracovný zošit - 2ks
|
8,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0222515
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
164,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22100008
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za August 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221121390
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2022 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22080610
|
Odber kuchynského odpadu - August 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201920
|
Ticket ( Nadané dieťa v škole )
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Tonery
|
472,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522045100
|
Hravá geografia 5,6 - pracovné zošity - 12 ks
|
62,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2216547
|
Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit - 3 ks
|
13,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2022 - 5.9.2022 - 9.9.2022
|
2 043,61 |
s DPH |
|
1
|
09.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2403390410
|
Úhrada poistného - Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
14,63 |
s DPH |
|
2403390410
|
26.09.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2208023314
|
Spoločenské hry
|
294,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci August - 22.8.2022 - 31.8.2022
|
304,56 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20224627
|
Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
GELIS Principle s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220189
|
Poznávací atlas regiónu Novohrad - 30 ks
|
490,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Zirek group, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
1 439.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22250428
|
Všeobecný materiál
|
93,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651923
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |