|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
202200709
|
Tesco Poukážky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
TESCO STORIES SK, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22010662
|
Odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2401044345
|
Úhrada poistného - Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
127,80 |
s DPH |
|
2401044345
|
28.03.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2401027806
|
Úhrada poistného - Havarijné poistenie AUTOMAX
|
212,13 |
s DPH |
|
2401027806
|
28.03.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2213936
|
Epson EB-E10
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22004812
|
Všeobecný materiál
|
1 003.68 |
s DPH |
|
324138
|
25.03.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
211200012
|
Účastnícky poplatok za podujatie Robotika s Emou
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
Všeobecný materiál
|
536,86 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Karol Csúz SPIN CHARLIE |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220011
|
Poukážky - 10,15 €
|
1 115.00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci marec 2022 - 21.3.2022 - 25.3.2022
|
2 399,38 |
s DPH |
|
1
|
28.03.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022167
|
Časopis Geografia - 2 ks
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
EPL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Topmatic universal 2ks
|
344,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Február 2022
|
611,00 |
s DPH |
|
1
|
01.03.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Február 2022
|
201,63 |
s DPH |
|
1
|
01.03.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221045673
|
Vodné a stočné
|
432,94 |
s DPH |
|
222020757
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
faktúra za dodávku elektriny
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2267779
|
Prenájom rohoží za obdobie: 31.01.2022 - 27.02.2022
|
141,60 |
s DPH |
|
26813034
|
03.03.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125406
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630125408
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |