|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22118838
|
Farebné papiere, vodové farby
|
203,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
PAPERMAX,s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270564
|
Vodné a stočné
|
307,88 |
s DPH |
|
222020757
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270565
|
Vodné a stočné
|
153,73 |
s DPH |
|
222020758
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270566
|
Vodné a stočné
|
342,46 |
s DPH |
|
222020757
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270562
|
Vodné a stočné
|
144,77 |
s DPH |
|
222020758
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22100700
|
Odber kuchynského odpadu za Október 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP/2022/005691
|
Ochranná prepážka z plexiskla s potlačou
|
120,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Justprint.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220608273
|
Kancelárske potreby
|
1 412,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
30220004
|
Farebné obálky - 240 ks
|
67,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Viktor Nadzam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220070
|
Knihy
|
143,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10/11/2022
|
Zatemnujúca roleta Velux, montáž rolety
|
166,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
LUKRA-PLAST, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 7.11.2022 - 11.11.2022
|
2 457,04 |
s DPH |
|
1
|
17.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2352384
|
Prenájom rohoží za obdobie: 10.10.2022 - 6.11.2022
|
146,88 |
s DPH |
|
26813034
|
10.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FP/2022/005659
|
Ochranná prepážka z plexiskla s potlačou
|
92,54 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Justprint.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
Roll - up
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290285
|
Farba Slovakryl - 5 ks
|
30,78 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190312397
|
Papier kop. IQ Intenzívny mix
|
12,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11037155
|
Všeobecný materiál
|
107,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
AK SPORT s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316547123
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
295,50 |
s DPH |
|
1-801096262145
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |