|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
220087
|
Knihy
|
27,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22025474
|
Servisná služba, papierové utierky, toaletný papier
|
1 090.27 |
s DPH |
|
324138
|
16.12.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22250638
|
Všeobecný materiál
|
87,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
Batohy s potlačou - 60 ks
|
233,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
Preprava autobusmi zo dňa 4.12.2022 a 9.12.2022
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
190314364
|
Kancelársky papier
|
46,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22200028
|
Webinár - Inklúzia - 13.12.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
A Centrum Občianske združenie |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Elektroinštalačné práce
|
379,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ELIB s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0223261
|
Stuhy, medaile, samolepky
|
17,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2252197
|
Lenovo V15 G2 ALC, MO 2019, SanDisk 64gb
|
530,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 5.12.2022 - 9.12.2022
|
2 277,18 |
s DPH |
|
1
|
09.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 12.12.2022 - 16.12.2022
|
2 160,78 |
s DPH |
|
1
|
16.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22101399
|
Lyžiarsky pobyt na hoteli Liptov - 4.-9.12.2022
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22101403
|
Lyžiarsky pobyt na hoteli Liptov - 4.-9.12.2022
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22110691
|
Odber kuchynského odpadu - November 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221201
|
Vzdelávanie a poradenstvo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22250607
|
Všeobecný materiál
|
41,83 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2362089
|
Prenájom rohoží za obdobie: 07.11.2022 - 04.12.2022
|
107,76 |
s DPH |
|
26813034
|
08.12.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
IN004520
|
Náplň do sedacích vakov - 5ks
|
107,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |