|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
190107108
|
Obaly závesné Pendaflex
|
499,21 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
9 212,95 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021020
|
Preprava osôb
|
242,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210100105
|
Všeobecný materiál
|
164,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Tonery, oprava
|
624,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874123
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
586,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
06.07.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874122
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 108,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
06.07.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874124
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
06.07.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV29/2021290134
|
Všeobecný materiál
|
47,71 |
s DPH |
500028/37
|
|
06.07.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Režijné náklady na výrobu jedál pre zamestnancov ZŠ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamest. ZŠ - Jún 2021
|
184,14 |
s DPH |
|
1
|
01.07.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1470775185
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21250291
|
Všeobecný materiál
|
141,43 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
U210096
|
Stravovanie
|
390,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Zbojská s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Všeobecný materiál
|
85,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212203102
|
Žiacka knižka 250ks
|
0.00-uhradenéproformafaktúrami |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
133701208784
|
faktúra za dodávku elektriny
|
121,00 |
s DPH |
|
52016494
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211294
|
Matematika - pracovné zošity, učebnice
|
999,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. ZŠ
|
31,35 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.07.2021 |