|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. - August 2021
|
48,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104648
|
Piest kreslový
|
19,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8289946942
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
135,18 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210100140
|
Všeobecný materiál
|
251,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190109612
|
Všeobecný materiál
|
331,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - August 2021
|
8,25 |
s DPH |
|
1
|
03.09.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - August 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
1
|
03.09.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre zamestnancov - August 2021
|
146,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328114
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
586,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.09.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV29/2021290200
|
Všeobecný materiál
|
99,00 |
s DPH |
500028/65
|
|
07.09.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328115
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.09.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1440834176
|
Hlasové, nehlasové služby
|
2,43 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
Faktúra za dodané obedy pre žiakov za mesiac August 2021
|
158,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Tonery, oprava
|
243,29 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8678328113
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 108,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.09.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
63120210916
|
Šlabikár
|
126,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033
|
Oprava dlažby vnútorných schodísk - Pav. A
|
4 606,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
faktúra za prevedenie odbornej prehliadky a skúšky prenosných el. spotrebičov a výpočtovej techniky
|
673,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2021 - 2.9.2021 - 10.9.2021
|
2 956,32 |
s DPH |
|
1
|
10.09.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |