|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0213108
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
168,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210138
|
Orezávanie stromu, výrub stromov
|
557,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190115213
|
Kalkulačka Sencor 3 ks
|
53,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Šachový online turnaj
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Slovenský šachový zväz |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210100202
|
Všeobecný materiál
|
79,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21250603
|
Všeobecný materiál
|
223,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVV29/2021290303
|
Všeobecný materiál
|
999,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211025
|
Váha kompaktná stolová, akumulátor k váham
|
150,78 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
LIBRA spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2167449
|
Epson EB-E10, konferenčné reproduktory
|
700,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
Členský poplatok za rok 2021
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Združenie pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Šachový online turnaj
|
14,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Slovenský šachový zväz |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2021
|
Online seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
519/2021
|
Lampa Epson + modul
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2166483
|
Epson EB-E10, HP 280 G8
|
1 941,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
Odborné skúšky plynových kotlov
|
825,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SERVIS F PLUS, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038
|
Vianočné pozdravy A5
|
84,24 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
LC print plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210111
|
Knihy
|
1 301.72 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Oprava sociálneho zariadenia - Pav. A
|
16 999,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
487/2021
|
Kábel FTP, redukcie, RJ45 konektory
|
98,69 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |