|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
594,23 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
Preprava autobusom
|
1 466,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
Preprava autobusom - 1.7.2022
|
438,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
Stavebné práce na vykonanie opráv a úprav na detskom ihrisku
|
4 284,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Jaroslav Spodniak AJA |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Doplatok zamestnaváteľa režijných nákladov na výrobu jedál - Júl 2022
|
104,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. - Júl 2022
|
34,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22060345
|
Odber kuchynského odpadu - Jún 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Tonery, oprava
|
625,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Sakret FFK, Sakret beton, diamantový kotúč
|
17,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
oprava a úprava na destkom ihrisku
|
4 284.00 |
s DPH |
5
|
|
20.07.2022 |
Jaroslav Spodniak AJA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2207000751
|
Čipový klúč - 110 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000494
|
Všeobecný materiál
|
95,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
REVITAL - SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9740628590
|
Samolep. kab. svorka Panduit - 40 ks
|
65,08 |
s DPH |
2001843741
|
|
11.07.2022 |
Conrad Electronic |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Obed 1.7.2022 - B.Štiavnica
|
287,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ľubomír BARÁK - LIBA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20228003VYF
|
Prenájom plaveckého bazéna
|
492,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
1. Geotermálna spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ...
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Renáta Sekeráková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6-2022/VP
|
Krúžková činnosť - apríl - jún 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Ladislav Majerčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
615,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1350230020
|
Všeobecný materiál
|
72,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |