|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2021007
|
Odborná skúška a odborná prehliadka zabezp. systému
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Karol Csúz SPIN CHARLIE |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2101096
|
Membrána - spínací blok
|
6,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2116828
|
Počítače, reproduktory, RAM, konf. repro.
|
2 815,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100056
|
Respirátor FFP2 - 200ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
REVITAL - SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278872242
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
92,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8279015286
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006
|
Oprava komínov
|
11 754.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV0295
|
Praktický manuál universal
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Vytvorenie prezentačného videa a virtuálnej prehliadky
|
475,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Peter Migas - PROMOMEDIA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Vytvorenie prezentačného videa a virtuálnej prehliadky
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Ing. Peter Migas - PROMOMEDIA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-21-00048
|
Farebné výtlačky
|
61,58 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
32100272
|
Peňažné poukážky 101 drogerie - 154ks
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202123
|
Magnetka 70x40 mm - 50 ks
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
190103008
|
Všeobecný materiál
|
49,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
190103003
|
Všeobecný materiál
|
83,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21951066
|
Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
|
253,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003
|
Stavebné práce
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21951065
|
Predplatné - Účtovník v škole a v školskom zariadené samosprávy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202126
|
Magnetka 70x40 mm - 50 ks
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |