Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 2200402395 Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ 35,60 s DPH 25.08.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra FV29/2022290234 Farby, tmel, valčeky 474,91 s DPH 05.09.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 20224627 Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks 24,36 s DPH 24.08.2022 GELIS Principle s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 1112200697 Pracovné zošity, učebnice 0.00-uhradenézálohou s DPH 25.08.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 2022028 Stavebné práce 4 823.78 s DPH 6 24.08.2022 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 202212062 Výchovný program pre ŠVVZ - č.37 47,86 s DPH 25.08.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra VF220891 Projekt Explore 1 Workbook with online practice - 85ks 683,78 s DPH 25.08.2022 Richard Šrobár - Littera ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra VF220898 Učebnice + CD - Anglický jazyk 9 303,58 s DPH 25.08.2022 Richard Šrobár - Littera ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra 22FV0995 Robotika s Emou - pracovné zošity 0.00-uhradenézálohou s DPH 25.08.2022 Indícia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra 4036 Topmatic universal 25kg 207,00 s DPH 30.08.2022 BETRIX, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra 402200384 Gekkofix 0.00-uhradenézálohou s DPH 05.09.2022 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 402200391 Gekkofix 2ks 27,90 s DPH 30.08.2022 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra 9043135914 LIVARNO HOME - stojany na kvety 37,87 s DPH 22.08.2022 Lidl Slovenská republika, v.o.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 20221042 Nálepka na auto Kvety Biela 8,40 s DPH 22.08.2022 MATAYA.SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 22ZEU008 Gekkofix 9,40 s DPH 22.08.2022 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 2022012 Exkurzia - Hrnčiarstvo, 19.8.2022 0.00-uhradenézálohou s DPH 22.08.2022 Dana Bakšová - KERAMIKA ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra EP2200685 Robotika s Emou - pracovné zošity - Predfaktúra 173,25 s DPH 18.08.2022 Indícia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra SKZFS2200728 Stojany na kvetináče 57,97 s DPH 18.08.2022 4Home CEE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 20220120 Výmena oleja a filtrov, výmena pruženia a napravy, geometria 290,75 s DPH 18.08.2022 Juraj Moravčík ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6857