|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre zamestnancov - Jún 2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220053
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038880
|
STP APV WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
IVES Košice |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0221819
|
X-SKLO G007A + laser
|
56,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Faktúra za dodané obedy pre žiakov - Jún 2022
|
353,68 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Faktúra za dodané obedy pre zamestnancov - Jún 2022
|
23,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201036
|
Pobyt v ŠvP - 13.6.2022 - 17.6.2022
|
6 600,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. - Jún 2022
|
7,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220029
|
Hostingové služby
|
140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Ing. Peter Migas - PROMOMEDIA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22100005
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za máj 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
770481497
|
Ticket Restaurant
|
113,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Preprava autobusom - 18.5.2022
|
230,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
faktúra za dodávku elektriny
|
1 439.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Tonery
|
469,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290130
|
Všeobecný materiál
|
148,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0492022
|
Účastnícky poplatok - súťaž Mamut, občerstvenie
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Združenie STROM |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-22-00029
|
Kopírovacie služby
|
81,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290149
|
Lieh technický 3ks, farba Primalex vrchná1 ks
|
61,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22050350
|
Odber kuchynského odpadu - máj 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |