|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
220027
|
Denník Anny Frankovej - 8ks
|
93,24 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22040335
|
Odber kuchynského odpadu - Apríl 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1222202980
|
Všeobecný materiál
|
223,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22100004
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Apríl 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
Súťaž Pikopretek
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
P-MAT, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
360 22 000 0000081408
|
Všeobecný materiál
|
213,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2073/22
|
Vstupenky - Polnočná omša 17ks
|
153,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Divadlo J.G.Tajovského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205000585
|
Čipový klúč - 15 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
770478415
|
Edenred poukážka Darčeky
|
392,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Náter strešného plášťa a oprava miesta zatekania
|
3 621,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Preprava zo dňa 19.5.2022
|
730,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
PORTOUR-CK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22250215
|
Substrát záhradný, substrát na čučoriedky
|
37,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122114587
|
Unlimited hosting, .sk doména
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100067
|
Všeobecný materiál
|
103,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220117
|
Preglejkové sedáky ku školske stoličke - 140 ks
|
2 580,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220118
|
Nýt hliníkový 560 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00520
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22/0032
|
Školská lavica pre TP
|
409,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MULTIP SK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13062022
|
Odborno-konzultačný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.05.2022 |