|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
92021242
|
Váha kompaktná stolová, akumulátor k váham
|
150,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
LIBRA spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108143980
|
Hra. vyb. mačky
|
31,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108145763
|
Hry, lego
|
365,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
821-02397
|
Všeobecný materiál
|
150,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Prenájom telocvične
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Prenájom telocvične
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202192
|
Magnetky, perá, mikulášske batôžky
|
464,34 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131301089136
|
faktúra za dodávku elektriny
|
516,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Turnaj - Online šach
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovenský šachový zväz |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
134901183411
|
faktúra za dodávku elektriny
|
233,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
133701208784
|
faktúra za dodávku elektriny
|
121,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
Vianočné pozdravy - 40 ks
|
30,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
LC print plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208856
|
List bianco s vodotlačou ... 650 ks
|
202,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výrobu cykloprístrešku a cyklostojanu
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
PROMOST -ST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2161629
|
Hp 250 G8 - 4 ks
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190114407
|
Všeobecný materiál
|
255,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
EP2101313
|
Pracovné zošity -Informatika s Emilom 4
|
331,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5213176564
|
Canon i-SENSYS MF446x
|
405,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV2165
|
Informatika s Emilom 4 - 70 ks
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |