|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Prenájom telocvične
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100271931
|
Utierky
|
109,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0220713
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
161,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
402200118
|
Gekkofix
|
22,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190302022
|
Všeobecný materiál
|
446,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Tonery, oprava
|
592,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22250070
|
Všeobecný materiál
|
328,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Preprava autobusom - Cinobaňa -LC - Donovaly a spät 2x
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Prenájom telocvične
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3363
|
Topmatic universal 2ks
|
344,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52201388
|
Odznaky stredné - 100 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52201396
|
Zrkadielka veľké
|
138,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100034
|
Všeobecný materiál
|
272,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Účastnícky poplatok Matboj 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
P-MAT, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F22001282
|
Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00060
|
Káble VGA, redukcie
|
153,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22250030
|
Všeobecný materiál
|
637,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
faktúra za dodávku elektriny
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200709
|
Tesco Poukážky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
TESCO STORIES SK, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |