|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
202300529
|
Právny kuriér pre školy 1.2.2023 - 31.1.2024
|
149,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164783
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 102,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8669164784
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
425,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2021/23
|
Divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Divadlo J.G.Tajovského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Január 2023
|
702,00 |
s DPH |
|
1
|
31.01.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Január 2023
|
231,66 |
s DPH |
|
1
|
31.01.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1361177579
|
Mesačné poplatky
|
2,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2023 - 23.1.2023 - 27.1.2023
|
2 441,27 |
s DPH |
|
1
|
27.01.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Režijné náklady v sume 4€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Január 2023
|
1 532,00 |
s DPH |
|
1
|
31.01.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2023 - 30.1.2023 - 31.1.2023
|
937,01 |
s DPH |
|
1
|
31.01.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300139
|
Digitálne šachové hodiny 7ks
|
364,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Miroslav Pálka |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1230210
|
Čerpadlo ULKA EP5
|
21,79 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
RR Shop s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2023 - 16.1.2023 - 20.1.2023
|
2 459,51 |
s DPH |
|
1
|
20.01.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-23-00004
|
Kopírovacie služby a rozmnožovacie služby, veľkokapacitné rezanie
|
26,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
EY237681756
|
Proforma faktúra - mikrofónové káble
|
30,98 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
022
|
Všeobecný materiál
|
51,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV29/2023290006
|
Lepidlo mamut 2ks, Plachta zakrývacia 4ks
|
20,03 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5223016351
|
Kalkulačka CATIGA - 10 ks
|
53,65 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
523000240
|
Farebné papiere
|
61,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
PAPERMAX,s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2023 |