|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8630502555
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
479,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231043406
|
Vodné a stočné
|
307,08 |
s DPH |
|
206201175
|
06.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231043405
|
Vodné a stočné
|
160,64 |
s DPH |
|
206201175
|
06.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231043408
|
Vodné a stočné
|
303,24 |
s DPH |
|
206201175
|
06.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231043407
|
Vodné a stočné
|
180,26 |
s DPH |
|
222020758
|
06.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2231046725
|
Vodné a stočné
|
754,75 |
s DPH |
|
222020757
|
06.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
Kurz grafomotorické praktikum
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
EGALITA, o.z. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2391320
|
Prenájom rohoží za obdobie: 30.1.2023 - 26.2.2023
|
124,44 |
s DPH |
|
26813034
|
06.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1083871581
|
Project 4 - Workbook with audio CD - 7 ks
|
72,87 |
s DPH |
108387158
|
|
06.03.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1501274839
|
Mesačné poplatky, hlasové služby, nehlasové služby
|
3,34 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502554
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
898,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8630502556
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
185,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
06.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230010
|
Poukážka 12,8 - 78 ks
|
928,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV29/2023290039
|
Všeobecný materiál
|
145,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00007
|
Spracovanie IT služieb za mesiac február - prenájom virtuálneho riešenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00006
|
Spracovanie účtovníctva za 02/2023
|
900,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00005
|
Spracovanie miezd za mesiac 02/2023
|
640,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Prepava autobusom
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Tonery, oprava
|
448,19 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |