|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22070742
|
Odber kuchynského odpadu - Júl 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Výmena oleja a filtrov, výmena pruženia a napravy, geometria
|
290,75 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Juraj Moravčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190308548
|
Všeobecný materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
00299
|
PC príslušenstvo
|
52,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102200377
|
Chémia pre 7,8,9 ročník
|
960,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5607936
|
Rosnatka, krčiažnik, substrát
|
28,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
SemenaOnline, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5222312348
|
Kresadlo SPARK - 3ks
|
26,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52210795
|
Odznaky veľké, klúčenky malé - 24ks
|
41,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99001
|
Predfaktúra - Exkurzia - Hrnčiarstvo, 19.8.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Dana Bakšová - KERAMIKA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022
|
Škola jazdenia konanej dňa 10.8.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Farma Danka |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
faktúra za dodávku elektriny
|
1 439.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
EP2200685
|
Robotika s Emou - pracovné zošity - Predfaktúra
|
173,25 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22250382
|
Všeobecný materiál
|
275,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22250383
|
Všeobecný materiál
|
509,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220086
|
Výmena čerpadla, demontáž + montáž
|
619,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
RÚR - GAS PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100127
|
Všeobecný materiál
|
46,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22231
|
Deratizačné práce
|
57,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222204775
|
Všeobecný materiál
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202211551
|
KULIFERDO - 18 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |