|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2225571
|
Učebnice
|
46,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190312397
|
Papier kop. IQ Intenzívny mix
|
12,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
11037155
|
Všeobecný materiál
|
107,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
AK SPORT s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316547123
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
295,50 |
s DPH |
|
1-801096262145
|
07.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210631
|
LED žiarovky 15W - 30 ks
|
76,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220239
|
Štetec plochý, WU betón 25kg
|
21,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 2.11.2022 - 4.11.2022
|
1 470,98 |
s DPH |
|
1
|
07.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2225578
|
Geografia v súvislostiach 5 - pracovný zošit - 5 ks
|
45,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie dokumentu - Posúdenie zdravotných rizík
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Renáta Sekeráková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100206
|
Všeobecný materiál
|
37,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100010
|
Spracovanie miezd za mesiac október 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022089
|
Roll - up
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100011
|
Spracovanie účtovníctva - September, Október
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1361110090
|
Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby
|
3,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F202200052
|
Dvojlôžková izba s kuchynkou - 15-20.11.2022
|
258,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Dimael s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22250532
|
Všeobecný materiál
|
704,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22250533
|
Všeobecný materiál
|
164,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713440
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713438
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |