|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20211202
|
Vzdelávanie zamestnancov školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie na výrobu cykloprístrešku a cyklostojanu
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
PROMOST -ST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FA-2161629
|
Hp 250 G8 - 4 ks
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190114407
|
Všeobecný materiál
|
255,89 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
krajské kolo Ruské slovo
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Zväz Rusov Košice a Súkromné gymnázium Banskobystrické |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV2165
|
Informatika s Emilom 4 - 70 ks
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5904201577
|
Ticket Restaurant
|
1 172,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210357
|
Včelársky krúžok
|
52,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
občianske združenie kRaj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
770458287
|
Ticket Restaurant
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210041
|
Vianočné pozdravy - 40 ks
|
30,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
LC print plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Komenského plaketa, Komenského plaketa Piccolo
|
64,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ADVERTA CZ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2239822
|
Prenájom rohoží za obdobie: 08.11.2021 - 05.12.2021
|
129,12 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Zmluva |
12
|
Dodatok k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2021 |
DIRECTREAL MM, spol. s r.o. |
|
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2021 - 06.12.2021 - 10.12.2021
|
1 284,84 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219090580
|
Kancelárske kreslo Leon
|
131,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ASKO - NÁBYTOK, spol s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1121220361
|
STERLLIGHT Air G1 60 - 2 ks
|
840,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
LED-SOLAR, .s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2212209142
|
List bianco 650 ks
|
202,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Tonery
|
237,88 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1212208856
|
List bianco s vodotlačou ... 650 ks
|
202,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |