|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2240352
|
Sifón umývadlový 2ks, Súprava pisoárová 3 ks
|
75,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220151
|
Sakret FFK, Sakret beton, diamantový kotúč
|
17,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2207000751
|
Čipový klúč - 110 ks
|
198,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000494
|
Všeobecný materiál
|
95,66 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
REVITAL - SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Obed 1.7.2022 - B.Štiavnica
|
287,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ľubomír BARÁK - LIBA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20228003VYF
|
Prenájom plaveckého bazéna
|
492,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
1. Geotermálna spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ...
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Renáta Sekeráková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6-2022/VP
|
Krúžková činnosť - apríl - jún 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Ladislav Majerčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022060
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
615,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22100006
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Jún 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220100120
|
Všeobecný materiál
|
92,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Tonery, oprava
|
625,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22012894
|
Toaletný papier
|
47,52 |
s DPH |
|
324138
|
04.07.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204453
|
Učebnice, pracovné zošity
|
3 291,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20221127
|
Pracovné zošity
|
204,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190306685
|
Bezdrôtové myši GEMBiRD - 3 ks
|
30,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Výmena regulátora plynu, regulátor, izolačný spoj
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
RÚR - GAS PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202209415
|
Školský digitálny koordinátor, Koordinátor školského podporného tímu
|
44,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Preprava autobusom - 13.6.2022, 17.6.2022
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |