|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
770443589
|
Ticket Restaurant
|
451,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21090596
|
Odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211935
|
Učebnice
|
96,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202177
|
Baner liaty s potlačou a strojením
|
274,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2221408
|
Prenájom rohoží za obdobie: 13.9.2021 - 10.10.2021
|
94,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Regionálne vzdelávacie centrum, Združenie obcí, Rimavská Sobota |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Revízie komínov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Jozef Krnáč |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7001237162
|
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid test
|
1 282,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9092021
|
Účastnícky poplatok
|
89,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PROEKO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21021471
|
Všeobecný materiál
|
145,20 |
s DPH |
|
324077
|
14.10.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402780
|
Učebnice
|
1 704,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1112101028
|
Pracovné zošity
|
1 475,21 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202114365
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.32
|
43,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21068
|
Dodanie obedov
|
25,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MJB plus s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21010130
|
I. a II. stupeň - obedy
|
507,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Z-BEER s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tlačív poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21/07
|
Elektroinštalačné práce
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
L&D EL.TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Oprava dlažby vnútorných schodísk - Pav. A
|
4 606,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2021 - 11.10.2021 - 15.10.2021
|
2 454,33 |
s DPH |
|
1
|
15.10.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.10.2021 |