|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22250157
|
Všeobecný materiál
|
736,68 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858432
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858431
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Plavecký výcvik - Rimavská Sobota
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Technické služby mesta Rimavská Sobota |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022034
|
Preprava autobusmi
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204805
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.35
|
47,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
TP22317070
|
Inzercia -Novohradské noviny
|
342,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2235103051
|
Faktúra za inzerciu
|
342,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100043
|
Všeobecný materiál
|
140,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22250156
|
Všeobecný materiál
|
355,86 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8668858430
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210189
|
Všeobecný materiál
|
17,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220074
|
Sakret FKE - 2ks
|
17,21 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
190303579
|
Všeobecný materiál
|
746,41 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303584367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
258,74 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290065
|
Všeobecný materiál
|
158,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Tonery
|
585,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22006220
|
Všeobecný materiál
|
74,40 |
s DPH |
|
324138
|
06.04.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220056
|
Zástava SR, vlajka EU
|
41,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |