|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2102683
|
Vodný slíž
|
29,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Rybička s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210515
|
Pracovné zošity
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205104
|
Všeobecný materiál
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288242377
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
80,12 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00349
|
Vlajka SR, EÚ
|
33,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210100111
|
Všeobecný materiál
|
8,69 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Stavebné práce
|
5 760,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
360 21 000 000205857
|
Penové loptičky
|
33,94 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211303
|
Medaile, stuhy
|
18,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
3G, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21013126
|
Multi stôl Fungame 2 ks
|
359,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021036
|
Osobná preprava
|
215,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
KOEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211199882
|
Vodné a stočné
|
222,16 |
s DPH |
|
222020757
|
19.08.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211199881
|
Vodné a stočné
|
79,74 |
s DPH |
|
222020757
|
19.08.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211199880
|
Vodné a stočné
|
316,14 |
s DPH |
|
222020757
|
19.08.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2211199879
|
Vodné a stočné
|
125,32 |
s DPH |
|
222020757
|
19.08.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21015404
|
Servisná sluzba
|
761,28 |
s DPH |
|
324077
|
19.08.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9050330620002
|
Splnomocnenie, poplatok za spracovanie
|
4,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288101238
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
135,18 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211418
|
Olympijské šachy stredné
|
287,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Miroslav Pálka |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |