|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22250215
|
Substrát záhradný, substrát na čučoriedky
|
37,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221113689
|
Vodné a stočné
|
280,73 |
s DPH |
|
222020757
|
19.05.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221113688
|
Vodné a stočné
|
55,55 |
s DPH |
|
222020758
|
19.05.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221113686
|
Vodné a stočné
|
654,08 |
s DPH |
|
222020757
|
19.05.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
770478415
|
Edenred poukážka Darčeky
|
392,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2408101557
|
Úhrada poistného ProFi Extra - 25.6.2022 - 24.6.2023
|
1 493.16 |
s DPH |
|
2408101557
|
23.05.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 -16.5.2022 - 20.5.2022
|
2 192,13 |
s DPH |
|
1
|
24.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Preprava zo dňa 19.5.2022
|
730,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
PORTOUR-CK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2295462
|
Prenájom rohoží za obdobie: 25.4.2022 - 22.5.2022
|
141,60 |
s DPH |
|
26813034
|
26.05.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122114587
|
Unlimited hosting, .sk doména
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220027
|
Denník Anny Frankovej - 8ks
|
93,24 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100067
|
Všeobecný materiál
|
103,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci máj 2022 - 2.5.2022 - 6.5.2022
|
2 394,54 |
s DPH |
|
1
|
06.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220117
|
Preglejkové sedáky ku školske stoličke - 140 ks
|
2 580,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220118
|
Nýt hliníkový 560 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00520
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22/0032
|
Školská lavica pre TP
|
409,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MULTIP SK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22008866
|
Všeobecný materiál
|
1 003.68 |
s DPH |
|
324138
|
09.05.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100277798
|
Utierky ZZ1 25x20, 10 000 ks
|
363,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |