|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
F22001282
|
Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22250070
|
Všeobecný materiál
|
328,36 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
Preprava autobusom - Cinobaňa -LC - Donovaly a spät 2x
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Prenájom telocvične
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
Prenájom telocvične
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52201388
|
Odznaky stredné - 100 ks
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52201396
|
Zrkadielka veľké
|
138,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100034
|
Všeobecný materiál
|
272,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Účastnícky poplatok Matboj 2022
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
P-MAT, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
00060
|
Káble VGA, redukcie
|
153,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
190302022
|
Všeobecný materiál
|
446,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2221029314
|
Vodné a stočné
|
359,60 |
s DPH |
|
222020758
|
15.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221029313
|
Vodné a stočné
|
2,84 |
s DPH |
|
222020758
|
15.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221029312
|
Vodné a stočné
|
271,12 |
s DPH |
|
222020757
|
15.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2221029311
|
Vodné a stočné
|
142,73 |
s DPH |
|
222020758
|
15.02.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067884
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067883
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8191067882
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.02.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22250030
|
Všeobecný materiál
|
637,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.02.2022 |