|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
402200384
|
Gekkofix
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
1 439.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22250428
|
Všeobecný materiál
|
93,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651923
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651924
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8649651925
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.09.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220090
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221208162
|
Vodné a stočné
|
729,85 |
s DPH |
|
222020757
|
02.09.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100157
|
Všeobecný materiál
|
107,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
770489903
|
Ticket Restaurant
|
39,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - August 2022
|
93,06 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20224627
|
Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
GELIS Principle s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov školy - August 2022
|
282,00 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312870745
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
297,92 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1551088527
|
Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby
|
2,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290234
|
Farby, tmel, valčeky
|
474,91 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221206698
|
Vodné a stočné
|
439,91 |
s DPH |
|
222020758
|
30.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2403290820
|
Úhrada poistného - 8.10.2022 - 7.10.2023
|
286,79 |
s DPH |
|
2403290820
|
30.08.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20224627
|
Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks
|
24,36 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
GELIS Principle s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |