|
|
Faktúra |
2300110092
|
Obálky, razítkové farby, batérie ...
|
64,21 |
s DPH |
WEBX-23202878
|
|
27.11.2023 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300109857
|
Kalendáre 87ks
|
135,53 |
s DPH |
WEBX-23202263
|
|
21.11.2023 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9500045350
|
Webinár - Financovanie regionálneho školstva
|
84,00 |
s DPH |
SKOL240212VEW-01
|
|
01.02.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FO24110086
|
Rysovacia ihla rovná KINEX - 15ks
|
20,10 |
s DPH |
SHOP39612
|
|
29.01.2024 |
K-MET a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5590041432
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
R23/2021
|
|
04.05.2023 |
IVES Košice |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5590043946
|
WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
R23/2021
|
|
24.04.2024 |
IVES Košice |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FZ23337578
|
Ambulex rukavice latexové 5x
|
42,84 |
s DPH |
OZ23362203
|
|
02.10.2023 |
Pilulka.sk, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2355534
|
Shining3D Einstar
|
1 099,00 |
s DPH |
OB23102396
|
|
29.11.2023 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2341773
|
Dell PC, Dell Vostro 3525 - 4ks
|
3 500,00 |
s DPH |
OB23082626
|
|
02.10.2023 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2326918
|
HP 15s notebook 2ks, Epson EB-W06
|
1 750,00 |
s DPH |
OB23054250
|
|
23.06.2023 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1350240053
|
Všeobecný materiál
|
108,10 |
s DPH |
ESHOP3788
|
|
27.09.2023 |
KWANT spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
250048
|
Stojan na sušenie výkresov 2ks
|
260,00 |
s DPH |
ES24070014
|
|
02.08.2024 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
OF240378
|
Darčekové tašky 100ks, Magnetický poznámkový blok
|
119,00 |
s DPH |
ED101747
|
|
13.03.2024 |
FINERY s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3120231312
|
Pracovné učebnice, učebnice
|
324,20 |
s DPH |
DT31231312
|
|
08.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2306106
|
Matematika 4 - geometria, pracovný zošit 1,2 - 63ks
|
346,50 |
s DPH |
DOT00309
|
|
18.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2305837
|
Project 4th edition 1,3,4,5, Family and Friends 1,2
|
3 494.99 |
s DPH |
DOT00309
|
|
06.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2305838
|
Písanky, Pracovné učebnice ...
|
3 785,60 |
s DPH |
DOT00264
|
|
06.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
220118
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
60,00 |
s DPH |
992/2022
|
|
21.10.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
60,00 |
s DPH |
960/2022
|
|
02.11.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230092
|
Odvoz rastlinného odpadu zo školy
|
72,00 |
s DPH |
926/2023
|
|
04.10.2023 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.10.2023 |