|
Faktúra |
1320485692
|
mesačné poplatky, hlasové, nehlasová služby
|
2,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10220011
|
Ubytovanie a stravovanie žiakov na Vesel Donovaly
|
6 375,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
DYADA CONSULT s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Tonery
|
585,31 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22006220
|
Všeobecný materiál
|
74,40 |
s DPH |
|
324138
|
06.04.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220056
|
Zástava SR, vlajka EU
|
41,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2022 - 1.4.2022 - 8.4.2022
|
2 565,07 |
s DPH |
|
1
|
08.04.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100590
|
Kramerove dlahy
|
150,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Mixxer Medical s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1430962263
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22001306
|
Taška žltá - 100 ks
|
28,52 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Green Print s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301726715
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
258,56 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022054
|
Faktúra za výkony zdravotníckej starostlivosti za obdobie február 2022
|
750,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
SK-Lab s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8303584367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
258,74 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220007021
|
Doprava - Lučenec-Donovaly, Donovaly-Lučenec
|
985,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000152
|
Kladivo Worcraft 820W
|
66,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
REVITAL - SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
190302229
|
Všeobecný materiál
|
166,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Faktúra k prijatej platbe 07.02.2022
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22100002
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za február 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210000051
|
Skipasy - Lyžiarsky kurz
|
1 782,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022014
|
Magnetka 70x40 mm - 200 ks
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6672/2022
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 753,29 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Mesto Lučenec |
|
|
|
25.03.2022 |