|
Faktúra |
FV29/2020290285
|
Všeobecný materiál
|
107,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
SR22008866
|
Všeobecný materiál
|
1 003.68 |
s DPH |
|
324138
|
09.05.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22250215
|
Substrát záhradný, substrát na čučoriedky
|
37,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122114587
|
Unlimited hosting, .sk doména
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220100067
|
Všeobecný materiál
|
103,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci máj 2022 - 2.5.2022 - 6.5.2022
|
2 394,54 |
s DPH |
|
1
|
06.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220117
|
Preglejkové sedáky ku školske stoličke - 140 ks
|
2 580,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220118
|
Nýt hliníkový 560 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00520
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22/0032
|
Školská lavica pre TP
|
409,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MULTIP SK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100277798
|
Utierky ZZ1 25x20, 10 000 ks
|
363,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020
|
Preprava zo dňa 19.5.2022
|
730,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
PORTOUR-CK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Tonery, oprava
|
276,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305442841
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
258,56 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220024
|
Knihy
|
182,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220195
|
Účastnícky poplatok za kurz Robotika s Emou
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-23022-153
|
Poštové obálky - 160 ks
|
37,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Farebné obálky s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22030180
|
Odber kuchynského odpadu - Marec 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-22-00023
|
Farebné výtlačky, rezanie ...
|
18,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Preprava autobusmi
|
1 765,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |