|
Faktúra |
2021010
|
Komenského plaketa
|
85,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ADVERTA CZ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2406649056
|
Úhrada poistného
|
84,82 |
s DPH |
|
2406649056
|
16.01.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220100260
|
Všeobecný materiál
|
23,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22120884
|
Odber kuchynského odpadu - December 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8448925778
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
407,40 |
s DPH |
|
9100102018
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8448925780
|
Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
389,93 |
s DPH |
|
9100102029
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8448925779
|
Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
617,44 |
s DPH |
|
9100102011
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70918834
|
Zborovňa Komplet - 2023/1 - 2023/12
|
339,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Režijné náklady
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Nájomné
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1191387679
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2407264568
|
Úhrada poistného
|
198,93 |
s DPH |
|
2407264568
|
16.01.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2372778
|
Prenájom rohoží za obdobie: 05.12.2022 - 21.12.2022
|
107,76 |
s DPH |
|
26813034
|
09.01.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Vzdelávanie a poradenstvo
|
200,00 |
s DPH |
1083a/2022
|
|
16.01.2023 |
INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222876
|
Timeline Slovensko, Activity Original 2, Dobbie ...
|
208,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
3via, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Informačná tabuľa ALUBOND A3
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22250661
|
Všeobecný materiál
|
121,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Tonery
|
465,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - December 2022
|
1 540,00 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 19.12.2022
|
526,10 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |