|
Faktúra |
21250137
|
Všeobecný materiál
|
267,29 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22250569
|
Pracovná obuv, plhcovač vlhkosti, tesnenie na termos
|
161,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001558206
|
Tlačiarenské služby
|
9,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00442
|
Redukcie HDMI- VGA, Adaptér Acer
|
104,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220037
|
Vianočné pozdravy - 200 ks
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
LC print plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
Dekorácie z dreva
|
149,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Milan Balaj - Sagittarius |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22010301
|
Faktúra za prístup do systému PROEBIZ JOSEPHINE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
PROEBIZ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211001502
|
Aktualizácia + servis prog. ŠJ4 od 26.11.2022 - 25.11.2023
|
58,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Z20225007
|
Microsoft Office 2019 Prof. elektronická licencia 1ks
|
57,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Gearup s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211F03318
|
Vlnitý papier - 17 ks
|
26,93 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
S.K.COMM, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Tonery, oprava
|
419,93 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 14.11.2022 - 18.11.2022
|
1 915,44 |
s DPH |
|
1
|
18.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0223118
|
Stuhy, medaile, samolepky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220100355
|
Umývačka riadu, montáž, demontáž, školenie
|
2 786,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ROAX s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100294267
|
Utierky ZZ1 25,20,10 000 ks
|
510,78 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 7.11.2022 - 11.11.2022
|
2 457,04 |
s DPH |
|
1
|
17.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218191
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.38
|
47,86 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270564
|
Vodné a stočné
|
307,88 |
s DPH |
|
222020757
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270565
|
Vodné a stočné
|
153,73 |
s DPH |
|
222020758
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221270566
|
Vodné a stočné
|
342,46 |
s DPH |
|
222020757
|
14.11.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |