|
Faktúra |
FO200713
|
Účastnícky poplatok za kurz Emil 4
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Indicia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Turnaj - Online šach
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovenský šachový zväz |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211275984
|
Vodné a stočné
|
284,81 |
s DPH |
|
222020757
|
22.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221436404
|
Reproduktory LAMAX Sounder2 Mini - 5 ks
|
122,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Tonery, oprava
|
588,26 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Výroba a montáž kancelárskeho nábytku
|
5 909.40 |
s DPH |
3
|
|
26.11.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2021 - 22.11.2021 - 26.11.2021
|
1 936,64 |
s DPH |
|
1
|
26.11.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5213176564
|
Canon i-SENSYS MF446x
|
405,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Alza.cz a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2021 - 29.11.2021 - 30.11.2021
|
654,95 |
s DPH |
|
1
|
30.11.2021 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
EP2101313
|
Pracovné zošity -Informatika s Emilom 4
|
331,65 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211275986
|
Vodné a stočné
|
296,21 |
s DPH |
|
222020757
|
22.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2108143980
|
Hra. vyb. mačky
|
31,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108145763
|
Hry, lego
|
365,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
821-02397
|
Všeobecný materiál
|
150,96 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
Prenájom telocvične
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Prenájom telocvične
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202192
|
Magnetky, perá, mikulášske batôžky
|
464,34 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
92021242
|
Váha kompaktná stolová, akumulátor k váham
|
150,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
LIBRA spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
131301089136
|
faktúra za dodávku elektriny
|
516,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211275985
|
Vodné a stočné
|
5,69 |
s DPH |
|
222020758
|
22.11.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.11.2021 |