|
Faktúra |
5221036892
|
All In One PC Asus Vivo
|
872,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
220100660
|
Pracovné zošity, čítanky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2022 - 3.10.2022 - 7.10.2022
|
2 459,24 |
s DPH |
|
1
|
07.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22100009
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za September 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202218
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022370
|
školenie - vzdelávací program medódy Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie
|
920,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Autorizované tréninkové centrum metodprof. R.Feuesteina, z.ú. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
Preprava žiakov do školy v prírode
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Mikuláš Dora |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2204104
|
Knihy, CD/DVD
|
10,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Ing.Ján Strapec OXICO |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100183
|
Všeobecný materiál
|
421,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2022 - 12.9.2022 - 16.9.2022
|
2 059,51 |
s DPH |
|
1
|
16.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Projektová dokumentácía
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Ing Csaba Balázs |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2333205
|
Prenájom rohoží za obdobie: 15.8.2022 - 11.9.2022
|
17,16 |
s DPH |
|
26813034
|
16.09.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1191370538
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2218223
|
Beste Freunde - Učebnice
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190309710
|
Všeobecný materiál
|
2 479.13 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
EP2200975
|
Informatika s Emilom 3 + 4 - software - predfaktúra
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2022 - 19.9.2022 - 23.9.2022
|
2 390,43 |
s DPH |
|
1
|
23.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190310196
|
Všeobecný materiál
|
86,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
Preprava autobusom - 19.9.2022, 23.9.2022
|
470,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Tonery
|
403,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2022 |