Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8620031894 faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 209,00 s DPH 9100102029 03.12.2020 SPP ZŠ M.R.Štefánika 12.01.2021
Faktúra 20221127 Pracovné zošity 204,60 s DPH 21.06.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ... 150,00 s DPH 08.07.2022 Ing. Renáta Sekeráková ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 6-2022/VP Krúžková činnosť - apríl - jún 2022 150,00 s DPH 07.07.2022 Ladislav Majerčík ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 2022060 Plávajúca podlaha + príslušenstvo 615,98 s DPH 07.07.2022 UNImonts, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 22100006 Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Jún 2022 640,00 s DPH 07.07.2022 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 2240352 Sifón umývadlový 2ks, Súprava pisoárová 3 ks 75,48 s DPH 06.07.2022 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 220100120 Všeobecný materiál 92,22 s DPH 04.07.2022 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra SR22012894 Toaletný papier 47,52 s DPH 324138 04.07.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika 18.07.2022
Faktúra 1212204453 Učebnice, pracovné zošity 3 291,15 s DPH 21.06.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 190306685 Bezdrôtové myši GEMBiRD - 3 ks 30,60 s DPH 21.06.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 105/2022 Obed 1.7.2022 - B.Štiavnica 287,50 s DPH 08.07.2022 Ľubomír BARÁK - LIBA ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 220065 Výmena regulátora plynu, regulátor, izolačný spoj 336,00 s DPH 20.06.2022 RÚR - GAS PLUS s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 202209415 Školský digitálny koordinátor, Koordinátor školského podporného tímu 44,00 s DPH 20.06.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2022018 Preprava autobusom - 13.6.2022, 17.6.2022 1 100,00 s DPH 20.06.2022 JŠ TRAVEL s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 22004054 Tašky 77,27 s DPH 20.06.2022 Green Print s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra DLaF 520-22-00037 Kopírovacie služby 9,62 s DPH 21.06.2022 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 360 22 000 0000105168 Lopty 148,09 s DPH 21.06.2022 Decathlon SK s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2201048 Pobyt v ŠvP - 13.6.2022 - 17.6.2022 - doplatok 308,00 s DPH 23.06.2022 FANY STORE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2305527 Prenájom rohoží za obdobie: 23.5.2022 - 19.6.2022 103,92 s DPH 26813034 22.06.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6228