|
Faktúra |
21FV0295
|
Praktický manuál universal
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8649713439
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2225571
|
Učebnice
|
46,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100010
|
Spracovanie miezd za mesiac október 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22100011
|
Spracovanie účtovníctva - September, Október
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1361110090
|
Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby
|
3,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F202200052
|
Dvojlôžková izba s kuchynkou - 15-20.11.2022
|
258,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Dimael s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22250532
|
Všeobecný materiál
|
704,47 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22250533
|
Všeobecný materiál
|
164,52 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713440
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713438
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie dokumentu - Posúdenie zdravotných rizík
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Ing. Renáta Sekeráková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2342735
|
Prenájom rohoží za obdobie: 12.9.2022 - 9.10.2022
|
107,76 |
s DPH |
|
26813034
|
03.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
Knihy
|
779,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Október 2022
|
805,00 |
s DPH |
|
1
|
02.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Október 2022
|
265,65 |
s DPH |
|
1
|
02.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Tonery
|
499,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
60,00 |
s DPH |
960/2022
|
|
02.11.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0222842
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |