|
Faktúra |
FVT20/110/5/02586
|
Všeobecný materiál
|
69,30 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2314968
|
Prenájom rohoží za obdobie: 20.6.2022 - 17.7.2022
|
70,80 |
s DPH |
|
26813034
|
21.07.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
867,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290194
|
Farby
|
560,53 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Všeobecný materiál
|
395,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ESV plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190308346
|
Všeobecný materiál
|
481,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22100007
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za júl 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
221311939
|
Mapy
|
187,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Stravné za mesiac júl 2022
|
112,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206036
|
Všeobecný materiál
|
52,93 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2207364
|
Futbalové a volejbalové lopty
|
82,65 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
537,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220002
|
oprava a úprava na destkom ihrisku
|
4 284.00 |
s DPH |
5
|
|
20.07.2022 |
Jaroslav Spodniak AJA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1350230020
|
Všeobecný materiál
|
72,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
Preprava autobusom
|
1 466,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
Preprava autobusom - 1.7.2022
|
438,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Doplatok zamestnaváteľa režijných nákladov na výrobu jedál - Júl 2022
|
104,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. - Júl 2022
|
34,32 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22060345
|
Odber kuchynského odpadu - Jún 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Tonery, oprava
|
625,44 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |