|
Faktúra |
8620031894
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.12.2020 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.01.2021 |
|
Faktúra |
20221127
|
Pracovné zošity
|
204,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
|
Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ...
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Renáta Sekeráková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
6-2022/VP
|
Krúžková činnosť - apríl - jún 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Ladislav Majerčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
2022060
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
615,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
22100006
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Jún 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
2240352
|
Sifón umývadlový 2ks, Súprava pisoárová 3 ks
|
75,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
220100120
|
Všeobecný materiál
|
92,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
SR22012894
|
Toaletný papier
|
47,52 |
s DPH |
|
324138
|
04.07.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.07.2022 |
|
Faktúra |
1212204453
|
Učebnice, pracovné zošity
|
3 291,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
190306685
|
Bezdrôtové myši GEMBiRD - 3 ks
|
30,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
105/2022
|
Obed 1.7.2022 - B.Štiavnica
|
287,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Ľubomír BARÁK - LIBA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2022 |
|
Faktúra |
220065
|
Výmena regulátora plynu, regulátor, izolačný spoj
|
336,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
RÚR - GAS PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
202209415
|
Školský digitálny koordinátor, Koordinátor školského podporného tímu
|
44,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
2022018
|
Preprava autobusom - 13.6.2022, 17.6.2022
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
22004054
|
Tašky
|
77,27 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Green Print s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
DLaF 520-22-00037
|
Kopírovacie služby
|
9,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
360 22 000 0000105168
|
Lopty
|
148,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
2201048
|
Pobyt v ŠvP - 13.6.2022 - 17.6.2022 - doplatok
|
308,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
2305527
|
Prenájom rohoží za obdobie: 23.5.2022 - 19.6.2022
|
103,92 |
s DPH |
|
26813034
|
22.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |