|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
134901183421
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
233,00 |
s DPH |
|
52016173
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1836
|
Topmatic universal 2ks
|
310,80 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671367
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671366
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
586,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697671365
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 108,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.08.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
131301089138
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
516,00 |
s DPH |
|
52016143
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
133701208284
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
121,00 |
s DPH |
|
52016494
|
02.08.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV29/2021290153
|
Všeobecný materiál
|
548,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
Prevedenie odbornej prehliadky a súšky el. zariadenia školy
|
1 148,17 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Krajňák Ján |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021503
|
Knihy
|
40,88 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
KNIHOMOL, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
190108345
|
Všeobecný materiál
|
817,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21250346
|
Všeobecný materiál
|
157,52 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1450788295
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,07 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211418
|
Olympijské šachy stredné
|
287,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Miroslav Pálka |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21013126
|
Multi stôl Fungame 2 ks
|
359,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288101238
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
135,18 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210515
|
Pracovné zošity
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2195458
|
Prenájom rohoží za obdobie: 21.6.2021 - 18.7.2021
|
30,24 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Stavebné práce za účelom odstránenia havarijného stavu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2021 |