|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
3030102145
|
Direktor PROFI - 1.1.2023 - 31.12.2023 - zálohová faktúra
|
209,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2218223
|
Beste Freunde - Učebnice
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190309710
|
Všeobecný materiál
|
2 479.13 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
EP2200975
|
Informatika s Emilom 3 + 4 - software - predfaktúra
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2022 - 19.9.2022 - 23.9.2022
|
2 390,43 |
s DPH |
|
1
|
23.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190310196
|
Všeobecný materiál
|
86,64 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022165
|
Preprava autobusom - 19.9.2022, 23.9.2022
|
470,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Tonery
|
403,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
462022
|
ŠvP - pobyt - 19.9.2022 - 23.9.2022
|
1 944,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Ľubomír Grnáč Penzión Kerametal - Areál športov |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2403390410
|
Úhrada poistného - Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
14,63 |
s DPH |
|
2403390410
|
26.09.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2217758
|
Hravá vlastiveda 4 - pracovný zošit - 2ks
|
8,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220100660
|
Pracovné zošity, čítanky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0222515
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
164,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22100008
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za August 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221121390
|
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
33,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2022 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22080610
|
Odber kuchynského odpadu - August 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201920
|
Ticket ( Nadané dieťa v škole )
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Tonery
|
472,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
F522045100
|
Hravá geografia 5,6 - pracovné zošity - 12 ks
|
62,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2022 |