|
|
Faktúra |
FV29/2022290234
|
Farby, tmel, valčeky
|
474,91 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221206698
|
Vodné a stočné
|
439,91 |
s DPH |
|
222020758
|
30.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2403290820
|
Úhrada poistného - 8.10.2022 - 7.10.2023
|
286,79 |
s DPH |
|
2403290820
|
30.08.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20224627
|
Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks
|
24,36 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
GELIS Principle s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1112200697
|
Pracovné zošity, učebnice
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022028
|
Stavebné práce
|
4 823.78 |
s DPH |
6
|
|
24.08.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202212062
|
Výchovný program pre ŠVVZ - č.37
|
47,86 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220898
|
Učebnice + CD - Anglický jazyk
|
9 303,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - August 2022
|
93,06 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV0995
|
Robotika s Emou - pracovné zošity
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402395
|
Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ
|
35,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
Faktúra |
SR22016971
|
Servisná služba
|
1 003.60 |
s DPH |
|
324138
|
26.08.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4036
|
Topmatic universal 25kg
|
207,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
BETRIX, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
402200391
|
Gekkofix 2ks
|
27,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221201784
|
Vodné a stočné
|
260,47 |
s DPH |
|
222020757
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221201783
|
Vodné a stočné
|
55,55 |
s DPH |
|
222020758
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221201782
|
Vodné a stočné
|
159,17 |
s DPH |
|
222020757
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9043135914
|
LIVARNO HOME - stojany na kvety
|
37,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov školy - August 2022
|
282,00 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
402200384
|
Gekkofix
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.09.2022 |