|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Okóber 2022
|
1 584,00 |
s DPH |
|
1
|
27.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2342735
|
Prenájom rohoží za obdobie: 12.9.2022 - 9.10.2022
|
107,76 |
s DPH |
|
26813034
|
03.11.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
Knihy
|
779,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Október 2022
|
805,00 |
s DPH |
|
1
|
02.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Október 2022
|
265,65 |
s DPH |
|
1
|
02.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Tonery
|
499,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
60,00 |
s DPH |
960/2022
|
|
02.11.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0222842
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2022 - 24.10.2022 - 27.10.2022
|
1 935,17 |
s DPH |
|
1
|
27.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006414
|
Knihy
|
97,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8649713438
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00390
|
PC príslušenstvo
|
275,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1191373041
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022413718
|
Poukážky v hodnote 10€ - 153ks
|
1 556,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22021358
|
Všeobecný materiál
|
1 003.68 |
s DPH |
|
324138
|
21.10.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Knihy
|
643,75 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2022 - 17.10.2022 - 21.10.2022
|
2 403,47 |
s DPH |
|
1
|
21.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
960/2022
|
Odvoz biologického rozložitelného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |