|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2381000041
|
Kurz Eľkonin
|
398,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023037
|
Preprava autobusmi - lyžiarsky výcvik
|
2 225,28 |
s DPH |
222/2023
|
|
05.04.2023 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325555977
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
295,69 |
s DPH |
|
1-801096262145
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Tonery
|
596,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2023 - 3.4.2023 - 5.4.2023
|
1 974.82 |
s DPH |
|
1
|
05.04.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23100435
|
Ubytovanie 3x pedagóg
|
420,00 |
s DPH |
221/2023
|
|
03.04.2023 |
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23100430
|
Ubytovanie 50 žiakov
|
7 000,00 |
s DPH |
221/2023
|
|
03.04.2023 |
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1451257202
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
2,35 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2310160
|
Žiarovka 9W 2ks
|
5,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2023
|
962,40 |
s DPH |
|
1
|
03.04.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2023
|
625,56 |
s DPH |
|
1
|
03.04.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2377113203
|
Dr. Happy šampón 20 ks
|
131,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BENU SK 77, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/03/2023
|
Teleskopická ovládacia tyč k rolete Velux 3ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
LUKRA-PLAST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka
|
1 835,00 |
s DPH |
|
1
|
31.03.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2023 - 27.3.2023 - 31.3.2023
|
3 090,14 |
s DPH |
|
1
|
31.03.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100044
|
Všeobecný materiál
|
94,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230602420
|
Kopírovací papier A4 80ks, Popisovač na tabule 200ks
|
632,74 |
s DPH |
100065862
|
|
31.03.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2401321
|
Prenájom rohoží za obdobie: 27.2.2023 - 26.3.2023
|
124,44 |
s DPH |
|
26813034
|
31.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230345
|
Zálohová faktúra k objednávke
|
116,84 |
s DPH |
2301496
|
|
30.03.2023 |
ERIBO PAPÍR s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |