|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1381019043
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917951
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917952
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290149
|
Lieh technický 3ks, farba Primalex vrchná1 ks
|
61,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22250273
|
Všeobecný materiál
|
25,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2222203198
|
Všeobecný materiál
|
223,45 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2221122756
|
Vodné a stočné
|
729,85 |
s DPH |
|
222020757
|
02.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Prenájom telocvične
|
4,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Prenájom telocvične
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8668917953
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0492022
|
Účastnícky poplatok - súťaž Mamut, občerstvenie
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Združenie STROM |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2022 - 1.6.2022 - 3.6.2022
|
1 415,25 |
s DPH |
|
1
|
03.06.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190305974
|
Všeobecný materiál
|
739,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22011514
|
Terč Garlando Vega
|
33,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100098
|
Všeobecný materiál
|
55,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
3
|
Náter strešného plášťa a oprava miesta zatekania
|
3 621,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13062022
|
Odborno-konzultačný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 - 23.5.2022 - 27.5.2022
|
2 363,36 |
s DPH |
|
1
|
27.05.2022 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 - 9.5.2022 - 13.5.2022
|
2 383,78 |
s DPH |
|
1
|
13.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |