|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
221667
|
Kocky s písmenami, Myšlienkové mapy
|
396,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Prenájom telocvične
|
8,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Oprava výplní otvorov a oprava stolárskych prvkov
|
649,93 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
Oprava spevnenej plochy pri bočnom vstupe školy zámkovou dlažbou
|
2 687,78 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
222020757
|
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
222020758
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22100003
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za marec 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22100547
|
Lyžiarsky pobyt na hoteli Liptov
|
6 125,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ČEMMA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsko výchovno-výcvikový a snowboardingový kurz žiakov
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
DYADA CONSULT s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5222126685
|
Laminovačka, lepiace tyčinky
|
64,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
Matematické, informatické, fyzikálne, chemické tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2022 - 28.3.2022 - 31.3.2022
|
1 899,18 |
s DPH |
|
1
|
31.03.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
Režijné náklady v sume 4€ mesačne na jedného stravujúceho sa žiaka - Marec 2022
|
1 552,00 |
s DPH |
|
1
|
31.03.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
210100012
|
Všeobecný materiál
|
12,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
faktúra za dodávku elektriny
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2022
|
193,05 |
s DPH |
|
1
|
01.04.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2022
|
585,00 |
s DPH |
|
1
|
01.04.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1371000598
|
Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby
|
2,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
03VP2022
|
Vedenie krúžku Korčuľko 2021/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Ladislav Majerčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2022 |