|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0230481
|
Stuhy, medaile, samolepky
|
253,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SR23002657
|
Servisná služba
|
1 090.27 |
s DPH |
|
324138
|
22.02.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 4. stretnutie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 4. stretnutie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DLaf 520-23-00014
|
Kopírovacie služby a rozmnožovacie služby
|
113,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52302143
|
Odznaky stredné - 70 ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2023 - 13.2.2023 - 17.2.2023
|
2 263,58 |
s DPH |
|
1
|
17.02.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001349
|
Školský geografický atlas - Svet - 10 ks
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
220100231
|
Všeobecný materiál
|
143,78 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230001
|
Zálohová platba podľa zmluvy o dielo uzavretej 14.12.2022
|
21 000.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230002
|
Zálohová platba podľa zmluvy o dielo uzavretej 14.12.2022
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
Lektorská činnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Info Consult, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302000398
|
Čipový klúč - 25 ks
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2023 - 6.2.2023 - 10.2.2023
|
2 311,73 |
s DPH |
|
1
|
10.02.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230301105
|
Všeobecný materiál
|
1 045,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3232802909
|
Stravné lístky
|
577,09 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23010251
|
Odber kuchynského odpadu - Január 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Preprava autobusom 1.2.2023 - Lučenec - Zvolen a späť
|
245,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
JŠ TRAVEL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
Ubytovanie 14-15.2.2023
|
138,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ORCA - AN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |