|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22030180
|
Odber kuchynského odpadu - Marec 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22/0032
|
Školská lavica pre TP
|
409,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MULTIP SK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22008866
|
Všeobecný materiál
|
1 003.68 |
s DPH |
|
324138
|
09.05.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100277798
|
Utierky ZZ1 25x20, 10 000 ks
|
363,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Europapier Slovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Tonery, oprava
|
276,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305442841
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
258,56 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220024
|
Knihy
|
182,22 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220195
|
Účastnícky poplatok za kurz Robotika s Emou
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-23022-153
|
Poštové obálky - 160 ks
|
37,48 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Farebné obálky s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-22-00023
|
Farebné výtlačky, rezanie ...
|
18,36 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
534220118
|
Nýt hliníkový 560 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Preprava autobusmi
|
1 765,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
Hangflor MIN sivý, Salovačky DPT 30x30
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222028
|
Kocky s písmenami, Trieda vo vrecku
|
570,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220404
|
Vzdelávanie zamestnancov školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220403
|
Vzdelávanie zamestnancov školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Oprava spevnenej plochy pri bočnom vstupe školy zámkovou dlažbou
|
2 687.78 |
s DPH |
2
|
|
25.04.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
00149
|
Všeobecný materiál
|
122,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
Oprava výplní otvorov a oprava stolárskych prvkov
|
649,93 |
s DPH |
1
|
|
25.04.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |