|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
230008
|
Poukážka 10ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Rekonštrukcia odpadovej kanalizácie a zvodových rúr
|
4 991.64 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230100019
|
Všeobecný materiál
|
53,63 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Február 2023
|
245,85 |
s DPH |
|
1
|
24.02.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Február 2023
|
745,00 |
s DPH |
|
1
|
24.02.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2023 - 20.2.2023 - 24.2.2023
|
2 259,91 |
s DPH |
|
1
|
24.02.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA-2023-51
|
Obálky
|
96,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Farebné obálky s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302020
|
Interaktívny dotykový displej 75"
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Magnetka 70x40 - 120ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302021
|
Balík zábavno vzdelávacích aplikácií MEDIUM
|
725,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302000398
|
Čipový klúč - 25 ks
|
47,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SR23002657
|
Servisná služba
|
1 090.27 |
s DPH |
|
324138
|
22.02.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191380148
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202303
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 4. stretnutie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 4. stretnutie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DLaf 520-23-00014
|
Kopírovacie služby a rozmnožovacie služby
|
113,47 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52302143
|
Odznaky stredné - 70 ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2023 - 13.2.2023 - 17.2.2023
|
2 263,58 |
s DPH |
|
1
|
17.02.2023 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
001349
|
Školský geografický atlas - Svet - 10 ks
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.03.2023 |