|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Tonery
|
465,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Režijné náklady
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Nájomné
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1191387679
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2406649056
|
Úhrada poistného
|
84,82 |
s DPH |
|
2406649056
|
16.01.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2407264568
|
Úhrada poistného
|
198,93 |
s DPH |
|
2407264568
|
16.01.2023 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
Vzdelávanie a poradenstvo
|
200,00 |
s DPH |
1083a/2022
|
|
16.01.2023 |
INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222876
|
Timeline Slovensko, Activity Original 2, Dobbie ...
|
208,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
3via, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101
|
Informačná tabuľa ALUBOND A3
|
7,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22250661
|
Všeobecný materiál
|
121,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - December 2022
|
1 540,00 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8448925779
|
Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
617,44 |
s DPH |
|
9100102011
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 19.12.2022
|
526,10 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - December 2022
|
197,67 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - December 2022
|
599,00 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 12.12.2022 - 16.12.2022
|
2 160,78 |
s DPH |
|
1
|
16.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Videoprodukcia - Naša inkluzívna škola
|
195,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Lehocký Ľuboslav |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22025474
|
Servisná služba, papierové utierky, toaletný papier
|
1 090.27 |
s DPH |
|
324138
|
16.12.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22250638
|
Všeobecný materiál
|
87,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |