|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
202222
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 3. stretnutie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1441189150
|
Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby
|
2,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22100015
|
Spracovanie miezd za mesiac november 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
00456
|
Flashdisk 32gb - 11ks
|
58,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22100016
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac november 2022
|
900,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20222021
|
Jedľa kaukazká 4 ks
|
137,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Green Art Shop, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1021/2022
|
Odvoz biologického rozložitelného odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220149
|
Odvoz rastlinného odpadu do kompostárne
|
72,00 |
s DPH |
1021/2022
|
|
05.12.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 1.12.2022 - 2.12.2022
|
950,91 |
s DPH |
|
1
|
02.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2221282875
|
Vodné a stočné
|
728,42 |
s DPH |
|
222020757
|
02.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202223
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 3. stretnutie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8649746673
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
05.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Toner HP117a
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
HP Laser 178NW color mfp
|
305,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - November 2022
|
889,00 |
s DPH |
|
1
|
01.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - November 2022
|
293,37 |
s DPH |
|
1
|
01.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 28.11.2022 - 30.11.2022
|
1 478,30 |
s DPH |
|
1
|
30.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2246937
|
Lenovo V15 G2 ALC 2ks, MO 2019 licencie 2 ks
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1191380148
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |