|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
8620590237
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220086
|
Výmena čerpadla, demontáž + montáž
|
619,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
RÚR - GAS PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100127
|
Všeobecný materiál
|
46,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22231
|
Deratizačné práce
|
57,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222204775
|
Všeobecný materiál
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202211551
|
KULIFERDO - 18 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Odborná prehliadka a skúška bleskoyvodného zariadenia
|
583,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Odborná prehliadka a skúška výpočtovej techniky
|
673,96 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Bc. Krajňák Kamil |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590235
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8620590236
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.08.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1471088267
|
Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby
|
2,32 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22250382
|
Všeobecný materiál
|
275,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9001528204
|
Tlačiarenské služby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311025534
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
285,80 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
02.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022068
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
537,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220089
|
Výmena čerpadla, demontáž + montáž
|
660,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
RÚR - GAS PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Plávajúca podlaha + príslušenstvo
|
867,37 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
UNImonts, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV29/2022290194
|
Farby
|
560,53 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Všeobecný materiál
|
395,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
ESV plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.08.2022 |