|
|
Faktúra |
2024090
|
Jednorázový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2024WBS15016-3
|
21.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2231122243
|
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
37,80 |
s DPH |
|
VP/10/00313/001
|
18.09.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70918834
|
BezKriedy Plus - 5.4.2024 - 4.4.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2213
|
08.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
24043117527
|
Úhrada poistného - ProFi
|
961,52 |
s DPH |
|
24043117527
|
31.01.2017 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7416897901
|
Vyúčtovacia faktúra - preplatok
|
896,09 |
s DPH |
|
9100102029
|
14.12.2016 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8448925780
|
Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
389,93 |
s DPH |
|
9100102029
|
13.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8190258087
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.09.2019 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7328139948
|
Faktúra za opakovanú dodávku zmeného plynu
|
266,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.11.2015 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
8649010869
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.10.2020 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8687861931
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.03.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7288690087
|
dodávka zemného plynu
|
428,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
06.02.2017 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7328536074
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
33,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
04.07.2017 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
8600362806
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
15.01.2020 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7283616347
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
241,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
05.10.2016 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7155869272
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
415,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
04.12.2017 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8659367715
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8600335956
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
315,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.12.2019 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7279105871
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
24,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.08.2018 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2018 |