|
|
Faktúra |
148/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2025 - 6.10.2025 - 10.10.2025
|
4 419,70 |
s DPH |
|
1
|
10.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9600005244
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
9600005244
|
|
10.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1338/2025
|
Veľkoobjemný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
MEPOS, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2736620
|
Prenájom rohoží za obdobie: 8.9.2025 - 5.10.2025
|
161,55 |
s DPH |
|
26813034
|
09.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090729
|
Odber kuchynského odpadu 9/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93746819617
|
Mesačné poplatky
|
251,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190373569
|
Všeobecný materiál
|
215,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2403390410
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
14,63 |
s DPH |
|
2403390410
|
06.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00357
|
Všeobecný materiál
|
98,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158177
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 548.00 |
s DPH |
|
9100102011
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158178
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
683,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158179
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Tonery
|
367,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25056
|
Prenájom školskej telocvične, paušálne prevádzkové náklady - Septermber 2025
|
612,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
03.10.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1321881078
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250246
|
prenájom mestskej plavárne - 29.9.2025 - 3.10.2025
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Faktúra za dodané obedy v meaici Október 2025 - 1.10.2025 - 3.10.2025
|
2 700,32 |
s DPH |
|
1
|
03.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6818501809
|
Sporák K50 BEKO 2ks
|
454,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
Faktúra |
25VF00035
|
Služby IT 9/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00034
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy 9/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |