|
|
Faktúra |
228649
|
Prihláška na vzdelávanie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
NIVaM |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20032026
|
Projekt stavby na ohlásenie
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
PD4U, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Štartovné družstiev v šachu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Šachový klub Ružomberok |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
|
171,00 |
s DPH |
2026
|
|
20.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260077
|
Ročný poplatok - zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2024WBS15016-3
|
20.03.2026 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103427
|
Závesné obaly Donau 68ks
|
86,99 |
s DPH |
WEBX-26298689
|
|
19.03.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2026 - 9.3.2026 - 13.3.2026
|
4 438,44 |
s DPH |
|
1
|
17.03.2026 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
Interaktívne vzdelávacie aktivity
|
700,00 |
s DPH |
411M/2026
|
|
17.03.2026 |
ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života. n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600103292
|
Kancelárske potreby
|
160,45 |
s DPH |
WEBX-26298689
|
|
17.03.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ZAL12026054
|
Nástenná klimatizácia Split 3,5 kw 5ks
|
5 730.00 |
s DPH |
439M/2026
|
|
16.03.2026 |
BuildCorp, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260034
|
Prenájom mestskej plavárne - plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
20M/2026
|
|
16.03.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
910013909
|
BREJKY RAJO mlieko 666ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
910013908
|
BREJKY RAJO mlieko 4788 ks
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26250150
|
Všeobecný materiál
|
400,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260025
|
Baner strojený s montážou, magnetka s ochrannou lamináciou 100ks
|
270,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1562600603
|
Prenájom kontajner žltý, vývoz plasty
|
25,83 |
s DPH |
732405
|
|
13.03.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka edukačných publikácií
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
439M/2026
|
Objednávka dodania a montáže 5ks klimatizačnej jednotky Split
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
BuildCorp, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Osadenie brány do existujúceho murovaného plotu
|
18 765,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
SPODSTAV. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |