|
|
Faktúra |
FV2500486
|
Základná údržba okien
|
1 584,00 |
s DPH |
984/2025
|
|
14.08.2025 |
OKNO servis s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1562502853
|
Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz plasty
|
17,22 |
s DPH |
86095
|
|
13.08.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Prenájom raftu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
ERIMIK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
Odborná prehliadka a skúška prenosných el. spotrebičov a výpočtovej techniky
|
992,68 |
s DPH |
|
962/2025
|
12.08.2025 |
Bc. Kamil Krajňák |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
zabezpečenie procesu verejného obstarávania - elektroinštalácia
|
800,00 |
s DPH |
826M/2025
|
|
12.08.2025 |
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500107883
|
Všeobecný materiál
|
684,13 |
s DPH |
WEBX-25268787
|
|
12.08.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
557140107
|
Projektor Epson EB-E20
|
437,48 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Detský tábor - workshop
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Dana Bakšová - KERAMIKA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511363
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG15016-1
|
12.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Preprava bicyklov, príprava a tlač banera
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Tomáš Jánošík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500107750
|
Všeobecný materiál
|
681,83 |
s DPH |
WEBX-25268789
|
|
08.08.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
984/2025
|
Objednávka údržby okien
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
OKNO servis s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-25-00068
|
USB kľúče 32gb - 85ks
|
480,24 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
384117
|
Magnetický držiak na fixky 30ks
|
189,30 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
UNIMAGNET s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250807101
|
Samolepiace vrecko vizitkové 2ks
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
F250852606
|
Doska buk 10ks, skrutky, podložky, hmoždinky
|
320,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250714808
|
Avtek Board 80 - 3ks
|
1 802,01 |
s DPH |
14808
|
|
07.08.2025 |
Wulbus s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Hostingové služby - virtuálna prehliadka
|
184,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
mainstream s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
052025
|
Prezentácia tradičného tkáčskeho remesla
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
ČAROVNÁ NITKA - občianske združenie |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
zabezpečenie procesu verejného obstarávania - oprava elektroinštalácie
|
800,00 |
s DPH |
910M/2025
|
|
05.08.2025 |
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |