|
|
Faktúra |
8386249131
|
Mesačné poplatky
|
257,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
726069
|
Triednicka hodina s IPčkom
|
50,00 |
s DPH |
420M/2026
|
|
08.04.2026 |
IPčko |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Predfaktúra - doména
|
20,79 |
s DPH |
1026126275
|
|
08.04.2026 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051264
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051262
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8661051263
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1361959096
|
Mesačné poplatky - hlasové, nehlasové služby
|
3,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260230
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - 1/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1500010672/21897/2026
|
Poplatok za komunálne odpady
|
2 220,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1562600866
|
Prenájom 1100 lit. kontajner žltý
|
8,61 |
s DPH |
732405
|
|
31.03.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
Prístrešok nad vstupom do budovy - stavebné práce
|
27 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4090065000
|
Spoluúčasť
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
30.03.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Zabezpečenie procesu prieskumu trhu
|
300,00 |
s DPH |
466M/2025
|
|
30.03.2026 |
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2026
|
1 336,80 |
s DPH |
|
1
|
27.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2026
|
868,92 |
s DPH |
|
1
|
27.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260100053
|
Všeobecný materiál
|
105,45 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26122
|
Prenájom školskej telocvične za 3/0026, paušálne prevádzkové náklady
|
918,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
27.03.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2026 - 23.3.2026 - 31.3.2026
|
6 276,06 |
s DPH |
|
1
|
27.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Marec 2026
|
3 782,80 |
s DPH |
|
1
|
27.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného sa stravujúceho sa žiaka
|
2 455,00 |
s DPH |
|
1
|
27.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2026 |