|
|
Faktúra |
25250341
|
Všeobecný materiál
|
127,29 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25009894
|
Servisná služba
|
1 277,31 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105280
|
Obal závesný Donau s bočnocami - 100ks
|
104,30 |
s DPH |
WEBX-25261672
|
|
30.05.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného pre zamestnancov ZŠ - Máj 2025
|
682,50 |
s DPH |
|
1
|
30.05.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Máj 2025
|
1 050,00 |
s DPH |
|
1
|
30.05.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Máj 2025
|
3 020,00 |
s DPH |
|
1
|
30.05.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2025 - 26.5.2025 - 30.5.2025
|
4 091,10 |
s DPH |
|
1
|
30.05.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Prednáškový deň
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Mgr. Dušan Valent |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000001
|
Kvety
|
62,90 |
s DPH |
2025005043
|
|
28.05.2025 |
Toscana sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105190
|
Obálky, Kopírovací papier
|
386,99 |
s DPH |
25/08040
|
|
28.05.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
605M/2024
|
Objednávka autobusovej dopravy - Lučenec - Tatranská Lesná a späť
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500105251
|
Kancelárske potreby
|
522,09 |
s DPH |
WEBX-25261672
|
|
28.05.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500898
|
Kvety
|
83,25 |
s DPH |
71713
|
|
27.05.2025 |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250037
|
Prednáška pre žiakov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
občianske združenie kRaj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
1502502314
|
PIKNIK záhradný set drevený 5ks
|
941,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
RESIZE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-25-00039
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
76,12 |
s DPH |
4002940
|
|
26.05.2025 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0250963
|
Poháre, stuhy, medaile, samolepky
|
138,84 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Faktúra za dodané obedyy v mesiaci Máj 2025 - 19.5.2025 - 23.5.2025
|
4 000,88 |
s DPH |
|
1
|
23.05.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2686933
|
Prenájom rohoží za obdobie: 21.4.2025 - 18.5.2025
|
220,27 |
s DPH |
|
26813034
|
22.05.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
Puóukážky 15€ 8ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.06.2025 |