|
|
Objednávka |
4/0/2026
|
Objednávka mlieka pre 620 detí
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
5/0/2026
|
Objednávka učebných pomôcok
|
16,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
26373
|
Prenájom školskej telocvične za 09/2026, paušálne prevádzkové náklady
|
816,00 |
s DPH |
|
27/2026
|
05.10.2026 |
Stredná priemyselná škola Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
19111235
|
Interaktívna tabuľa Avtek 80 PRO
|
807,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1061336123
|
Mikrovlnná rúra SIGURO
|
74,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1212609463
|
Licencia Slovenský jazyk pre tretiakov
|
56,25 |
s DPH |
26009307
|
|
02.10.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2403390410
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
14,63 |
s DPH |
|
2403390410
|
02.10.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2026 - 1.10.2026 - 2.10.2026
|
158,40 |
s DPH |
|
1
|
02.10.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026/57
|
Boccia Set -mini
|
98,56 |
s DPH |
400261
|
|
02.10.2026 |
JIPAST a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612650713
|
Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby
|
4,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202612
|
Obedy od 1.10.2026 - 2.10.2026 - 44ks
|
158,40 |
s DPH |
|
2026
|
02.10.2026 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20263438
|
Prenájom mestskej plavárne - plavecký výcvik 28.9.2026 - 2.10.2026
|
1 150.00 |
s DPH |
1365M/2025
|
|
02.10.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60462
|
Pracovné učebnice 3ks
|
14,85 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
Faktúra |
26VF00035
|
Spracovanie účtovníctva za 09/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00036
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za 09/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00037
|
Služby IT za 09/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684370
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684371
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684372
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260610
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |