|
|
Faktúra |
202502252
|
BezKriedy Plus - 5.4.2025 - 4.4.2026
|
84,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025
|
2 919,20 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 28.4.2025 - 30.4.2025
|
2 434,84 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Apríl 2025
|
2 395,00 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025
|
980,40 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250016
|
Knihy
|
221,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-25-00030
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
22,26 |
s DPH |
3940258
|
|
30.04.2025 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Doplatok finančného limitu na výribu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025
|
637,26 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2500000090
|
Maliarsky stojan akademický
|
276,00 |
s DPH |
MPSK1453295804
|
|
29.04.2025 |
ARTMIE, spol s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Hárky 3 1480x970, 20 ks
|
24,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
KAROBAL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2676733
|
Prenájom rohoží za obdobie: 24.3.2025 - 20.4.2025
|
102,83 |
s DPH |
|
26813034
|
28.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
383/4/2025/PRO
|
Sieť medzinárodná na hádzanú, 2ks
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 14.4.2025 - 16.4.2025
|
2 455,08 |
s DPH |
|
1
|
16.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00471
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Preprava autobusom - 8.4.2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25250227
|
Všeobecný materiál
|
19,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2522810
|
JBL Extreme 3
|
215,25 |
s DPH |
OB25036541
|
|
11.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 7.4.2025 - 11.4.2025
|
4 170,36 |
s DPH |
|
1
|
11.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1562501011
|
Prenájom 1100l kontajner, vývoz 1100l plasty, papier
|
34,44 |
s DPH |
732405
|
|
10.04.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025125722
|
Doména
|
19,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
