|
|
Faktúra |
1321881078
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25056
|
Prenájom školskej telocvične, paušálne prevádzkové náklady - Septermber 2025
|
612,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
03.10.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Tonery
|
367,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158179
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158178
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
683,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8651158177
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 548.00 |
s DPH |
|
9100102011
|
03.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250529
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Doplatok šátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci September 2025
|
3 632,40 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2025 - 29.9.2025 - 30.9.2025
|
1 766,68 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - September 2025
|
2 507,50 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - September 2025
|
1 136,40 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25250621
|
Všeobecný materiál
|
55,19 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Doplatok finančného limituna vrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - September 2025
|
738,66 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100159
|
Všeobecný materiál
|
356,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3064202828
|
Direktor PROFI od 1.1.2026 do 31.12.2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22251055
|
Učiteľská licencia APLIKÁCIA autokorektívne kartičky ABC
|
49,02 |
s DPH |
112501200
|
|
29.09.2025 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510476
|
žiarovky , zdroj 20ks
|
42,46 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025041
|
Oprava odtokového žľabu, asfaltovanie dvora, oprava detského ihriska, oprava podlahy v šatni a oprava vodovodného potrubia
|
6 996,24 |
s DPH |
997a/2025
|
|
26.09.2025 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2025 - 22.9.2025 - 26.9.2025
|
4 522,72 |
s DPH |
|
1
|
26.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501917
|
Lístok ( podporné opatrenia a individuálny vzdelávací program)
|
40,00 |
s DPH |
43409
|
|
24.09.2025 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2025 |