|
|
Faktúra |
2409256103
|
Spoluúčasť - poistná udalosť
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
15.06.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260233
|
Kontrola, oprava PHP
|
233,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Milan Falťan JUNIOR, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
Preprava autobusom - turistický výcvik
|
1 330.00 |
s DPH |
667M/2026
|
|
17.06.2026 |
JJ - AUTOSBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261413
|
Prenájom plaveckých dráh - plavecký výcvik
|
240,00 |
s DPH |
20M/2026
|
|
17.06.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-26-00073
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
44,86 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26040
|
Ubytovanie v termíne 10-12.6.2026
|
835,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
Ubytovanie v termíne 10-12.6.2026
|
307,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100004
|
Potlač na dresy 11ks
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
GB Profit s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1562602038
|
Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz
|
25,83 |
s DPH |
732405
|
|
12.06.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220/06/26
|
Pobyt v zariadení - pedagógovia - turistický výcvik
|
770,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2026 - 8.6.2026 - 12.6.2026
|
4 029,40 |
s DPH |
|
1
|
12.06.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26250397
|
Všeobecný materiál
|
98,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260001
|
Vedenie záujmového krúžku
|
255,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Matej Spišiak |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Spoluúčast za škodovú udalosť
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
12.06.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219/06/26
|
Pobyt v zariadení - turistický výcvik
|
5 402,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0260828
|
Sklenená trofej s gavírovaním, grafika
|
90,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260348
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby - Jún 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2261121016
|
Vodné a stočné
|
1 034,68 |
s DPH |
|
222020757
|
02.06.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8651513258
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8651513260
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |