|
|
Faktúra |
156/2025
|
Doplatok finančného limitu na potraviny za mesiac Október 2025
|
783,90 |
s DPH |
|
1
|
29.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190373569
|
Všeobecný materiál
|
215,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110428
|
Všeobecný materiál
|
619,05 |
s DPH |
WEBX-252746915
|
|
16.10.2025 |
XEPAP, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2510001255
|
Aktualizácia + servis programu ŠJ, čipové klúče
|
103,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1562503820
|
Prenájom kontajnera, vývoz papier, plasty
|
60,27 |
s DPH |
732405
|
|
13.10.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2025 - 6.10.2025 - 10.10.2025
|
4 419,70 |
s DPH |
|
1
|
10.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1338/2025
|
Veľkoobjemný kontajner
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
MEPOS, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2736620
|
Prenájom rohoží za obdobie: 8.9.2025 - 5.10.2025
|
161,55 |
s DPH |
|
26813034
|
09.10.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090729
|
Odber kuchynského odpadu 9/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93746819617
|
Mesačné poplatky
|
251,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2403390410
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
14,63 |
s DPH |
|
2403390410
|
06.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251015582
|
Vložné na projekt Jazykový kvet Filmárikovia
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
IALF, o.z |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
Faktúra |
25VF00033
|
Spracovanie účtovníctva 9/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00034
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy 9/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00035
|
Služby IT 9/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6818501809
|
Sporák K50 BEKO 2ks
|
454,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250246
|
prenájom mestskej plavárne - 29.9.2025 - 3.10.2025
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Faktúra za dodané obedy v meaici Október 2025 - 1.10.2025 - 3.10.2025
|
2 700,32 |
s DPH |
|
1
|
03.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1287/2025
|
Revízia playnových a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SERVIS F PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00357
|
Všeobecný materiál
|
98,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |