|
|
Faktúra |
25VF00458
|
Krimpovacie kliešte, redukcie
|
95,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
01122025
|
Projekt stavby: osadenie brány do existujúceho murovaného plotu
|
550,00 |
s DPH |
1508/2025
|
|
01.12.2025 |
Ing. Peter Bakó - PD4U |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25ZF1284
|
Účastnícky poplatok za podujatie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5425339132
|
Zálohová platba
|
139,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
NAY a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2251281584
|
Vodné stočné
|
1 040,06 |
s DPH |
|
222020757
|
02.12.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2526545
|
Učebnice
|
162,50 |
s DPH |
279731
|
|
02.12.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1546M/2025
|
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - osadenie brány do moruvaného plotu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511292
|
Servisná prehliadka a oprava zdvíhaciehoo zariadenia 2ks
|
800,73 |
s DPH |
1479M/2025
|
|
01.12.2025 |
VELCON spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Rozvoz stravy - November 2025
|
13,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Základná škola Ladislava Novomeského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250696
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
Faktúra |
25VF00045
|
Služby IT 11/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660868125
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 556,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660868126
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
687,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8660868127
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
396,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25250775
|
Všeobecný materiál
|
131,81 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3060105028
|
Direktor PROFI od 1.1.2026 do 31.12.2026
|
269,37 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
525322312
|
Váhy triedy presnosti III a IIII., overenie
|
44,00 |
s DPH |
16102025
|
|
28.11.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedla pre zamestnancov ZŠ - November 2025
|
1 122,00 |
s DPH |
|
1
|
27.11.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1530M/2025
|
Objednávka tlače vianočných pohľadníc
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
LC.print plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00043
|
Spracovanie účtovníctva 11/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |