|
|
Faktúra |
1212609463
|
Licencia Slovenský jazyk pre tretiakov
|
56,25 |
s DPH |
26009307
|
|
02.10.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202611
|
Obedy 28.9.2026 - 30.9.2026 - 73ks
|
262,80 |
s DPH |
|
2026
|
30.09.2026 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV29/2026290280
|
Farby + príslušenstvo
|
164,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202603700
|
BezKriedy Plus
|
87,83 |
s DPH |
DBK/18/06/2213
|
|
30.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684370
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684371
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8651684372
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.10.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260610
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
EP2600717
|
Programovanie + Živý zošit - softvér
|
290,00 |
s DPH |
20205
|
|
01.10.2026 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60462
|
Pracovné učebnice 3ks
|
14,85 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
77702778
|
Octan sodný bezvodý 3ks
|
35,67 |
s DPH |
1790750540
|
|
30.09.2026 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - September 2026
|
861,12 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2026 - 28.9.2026 - 30.9.2026
|
2 797,00 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2026 - 28.9.2026 - 30.9.2026
|
262,80 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci September 2026
|
3 798,00 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - September 2026
|
2 710,00 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov - September 2026
|
1 324,80 |
s DPH |
|
1
|
30.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2026 - 1.10.2026 - 2.10.2026
|
158,40 |
s DPH |
|
1
|
02.10.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20263438
|
Prenájom mestskej plavárne - plavecký výcvik 28.9.2026 - 2.10.2026
|
1 150.00 |
s DPH |
1365M/2025
|
|
02.10.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |
|
Faktúra |
26VF00037
|
Služby IT za 09/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.10.2026 |