|
|
Objednávka |
1418M/2026
|
Objednávka opiľovania stromov
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
PLOŠINA Belko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
|
Faktúra |
26VF00024
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za 06/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651555979
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1610711017
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci jún 2026
|
120,00 |
s DPH |
|
1
|
02.07.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyplatenie škodovej udalosti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26064
|
Ubytovanie, strava - 1-2.7.2026
|
2 388,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00023
|
Spracovanie účtovníctva za 06/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00025
|
Služby IT za 06/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260432
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - júl 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV29/2026290184
|
Všeobecný matierál
|
487,38 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8390939429
|
Mesačné poplatky
|
259,97 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2600108577
|
Všeobecný matierál
|
252,90 |
s DPH |
WEBX-26314687
|
|
08.07.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2600108578
|
Všeobecný matierál
|
372,10 |
s DPH |
WEBX-26314686
|
|
08.07.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2607000677
|
Čipové kľúče 180ks
|
265,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
Preprava autobusom, stojné -1-2.7.2026
|
362,85 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651555977
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8651555978
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tlačív poštových poukazov na účet - ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci jún 2026
|
3 232,80 |
s DPH |
|
1
|
26.06.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |