|
|
Faktúra |
260026
|
Knihy
|
344,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026049
|
Hárky 20ks
|
24,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
KAROBAL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600105174
|
Kopírovacie papiere A3 3bal. Spojovače 21 bal.
|
61,82 |
s DPH |
WEBX-26304972
|
|
28.04.2026 |
Xepap, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
VFIS-1688719
|
Florbalové hokejky, palice, branskárske helmy
|
646,18 |
s DPH |
1688719
|
|
27.04.2026 |
Necy s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2026 - 20.4.2026 - 24.4.2026
|
3 546,80 |
s DPH |
|
1
|
24.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
5590048716
|
WINIBEU, WINPAM
|
221,40 |
s DPH |
R23/2021
|
|
24.04.2026 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601332
|
Aplikácia školskej legislatívy v kazuistikách
|
40,00 |
s DPH |
47847
|
|
24.04.2026 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
263031023
|
Webinár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600104946
|
Popisovače
|
246,74 |
s DPH |
WEBX-26303075
|
|
22.04.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600104945
|
Všeobecný materiál
|
370,02 |
s DPH |
WEBX-26304163
|
|
22.04.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2807027
|
Prenájom rohoží za obdobie: 23.3.2026 - 19.4.2026
|
229,47 |
s DPH |
|
26813034
|
23.04.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600104934
|
Všeobecný materiál
|
255,18 |
s DPH |
WEBX-26303073
|
|
22.04.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
190385927
|
Farby vodové, suchý pastel 50ks
|
186,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26168
|
Prenájom školskej telocvične 04/2026, paušálne prevádzkové náklady
|
714,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
29.04.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260127
|
Servisné práce, napúštací ventil, teleso 6,0kw 2ks
|
566,22 |
s DPH |
528E/2026
|
|
21.04.2026 |
ELEGAST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Aprl 2026 - 13.4.2026 - 17.4.2026
|
3 700,34 |
s DPH |
|
1
|
10.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26250227
|
Všeobecný materiál
|
93,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26kdi00436
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
204,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030720
|
Odber kuchynského odpadu 03/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |