|
|
Faktúra |
10/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2026 - 26.1.2026 - 30.1.2026
|
4 365,02 |
s DPH |
|
1
|
29.01.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2026
|
Zabezpečenie procesu prieskumu trhu
|
300,00 |
s DPH |
1546M/2025
|
|
21.01.2026 |
Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
107M/2026
|
Objednávka autobusovej dopravy - lyžiarsky výcvik 4. ročnka
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589515
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589514
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8612589513
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600100616
|
Kancelárske potreby
|
615,23 |
s DPH |
WEBX-26289567
|
|
20.01.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
232025
|
Členský poplatok za rok 2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Odborné prehliadky a skúšky kotlov
|
1 529,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
SERVIS F PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600100617
|
Kancelárske potreby
|
589,11 |
s DPH |
WEBX-26289461
|
|
20.01.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026210106
|
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených tlakových zariadení
|
481,18 |
s DPH |
1578/2025
|
|
23.01.2026 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV0061
|
Medaile, stuhy, poháre, štítky
|
268,54 |
s DPH |
esh0035895
|
|
27.01.2026 |
MAAD.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
09/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2026 - 19.1.2026 - 23.1.2026
|
4 338,06 |
s DPH |
|
1
|
22.01.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
VF26/01/01
|
Poplatok za účasť žiakov na súťaži Ruské slovo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Súkromné gymnázium Banskobystrické |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
137E/2026
|
Objednávka obedov
|
43,74 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Základná škola s materskou školou Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26250050
|
Všeobecný materiál
|
542,38 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600900
|
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva - ročné predplatné
|
53,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600100926
|
Perá, školské výkresy
|
48,31 |
s DPH |
WEBX-26289461
|
|
27.01.2026 |
XEPAP, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
124M/2026
|
Objednávka deratizácie
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Bábolna Bio SLovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2025 - 15.12.2025 - 19.12.2025
|
4 147,40 |
s DPH |
|
1
|
15.12.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |