|
Zmluva |
Č.2013001
|
Zmluva o dielo
|
9 190.00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Ing. Eliška Kollárová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2020230002
|
Zálohová platba podľa zmluvy o dielo uzavretej 14.12.2022
|
9 000.00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/103/2017
|
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
252 000,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Oprava strešného plášťa a komínov - Ul. Dekréta Matejovie
|
55 834,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
30052014
|
Zmluva o dielo
|
55 512,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
COSTRUO, spol, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3_7_2015
|
Zmluva o dielo
|
49 060,56 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
MART SYSTEM s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3_7_2015
|
Dodatok č.2 k zmluve o dielo
|
49 060,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
MART SYSTEM s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
81112019
|
faktúra - riešenie havarijného stavu vykurovacej sústavy
|
48 200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
RÚR - GAS PLUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy
|
38 400,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2020230004
|
Zálohová platba
|
33 223,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy
|
23 111,51 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
oprava havarijného stavu kanalizácie v areály ZŠ
|
19 393,09 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1500943
|
Nové rozvody na 1. nadzemnom podlaží - rekonštrukcia
|
9 996,22 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
MART SYSTEM s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
9 996,22 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
MART SYSTEM s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
VF220898
|
Učebnice + CD - Anglický jazyk
|
9 303,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
9 212,95 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
770352686
|
Ticket restaurant
|
8 492,15 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2023 - 11.12.2023 - 22.12.2023
|
8 347,08 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2023 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
201817
|
Ubytovanie, stravovanie, skipas a doprava, 54 žiakov - lyžiarsky výcvik
|
8 100,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
KRPÁČOVO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Všeobecný materiál
|
7 954,70 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.08.2021 |