|
Faktúra |
20/2016/178
|
žltá kľukatá čiara
|
223,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Banskobystrická regionálna správa ciest |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
534150489
|
žiacke stoličky
|
403,49 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
534150581
|
žiacke lavice
|
199,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2192202907
|
žiacke knižky, zápisné lístky
|
109,99 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1810476
|
Žľab EKD 100/40 HD
|
73,46 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
EP2300719
|
Živý zošit - software
|
72,00 |
s DPH |
12492
|
|
24.08.2023 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2310112
|
Žiarovky, káblové oko
|
4,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2210693
|
Žiarovky LED 15W
|
27,49 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1910558
|
Žiarovky ...
|
73,02 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19250048
|
Žiarovky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2310160
|
Žiarovka 9W 2ks
|
5,54 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1152/2023
|
Žiadosť o vydanie stanoviska k stavebnému povoleniu
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
582/2023
|
Žiadosť o vydanie stanoviska k stavebnému povoleniu
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17-512-01054
|
Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2017
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1162203037
|
Žiacke knižky - 250ks
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1202203046
|
Žiacka knižka pre základné školy - 180 ks
|
88,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202203010
|
Žiacka knižka pre základné školy - 180 ks
|
88,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2212203102
|
Žiacka knižka 250ks
|
0.00-uhradenéproformafaktúrami |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203013
|
Žiacka knižka 250ks
|
124,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
16030
|
športové potreby
|
663,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
PEDRO ŠPORT s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.08.2016 |