|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
190307055
|
Zošity
|
16,75 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2206126
|
Magnetky, Magnetická mapa v hliníkovom stojane a ráme
|
742,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2022 - 20.6.2022 - 24.6.2022
|
1 977,39 |
s DPH |
|
1
|
27.06.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211621
|
Učebnice
|
2 165,10 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22200015
|
Webinár - Ako pracovať s deťmi s neurodiverzitou a autizmom
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
A Centrum Občianske združenie |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220040203
|
Učebnice, písanky, šlabikáre
|
3 360,10 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5570041901
|
WINIBEU, WINPAM
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
IVES Košice |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
190307036
|
Všeobecný materiál
|
836,38 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290026611
|
Batoh Adidas - 6 ks
|
139,94 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
PPG Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2022 - 27.6.2022 - 30.6.2022
|
1 572,22 |
s DPH |
|
1
|
30.06.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2305527
|
Prenájom rohoží za obdobie: 23.5.2022 - 19.6.2022
|
103,92 |
s DPH |
|
26813034
|
22.06.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Jún 2022
|
1 488,00 |
s DPH |
|
1
|
30.06.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
2001843741
|
Samodržiacie úchytky
|
65,08 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Conrad Electronic |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22250325
|
Všeobecný materiál
|
252,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1431057843
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309150992
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
285,48 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906008
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906007
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8639906006
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.07.2022 |