|
|
Faktúra |
2377113203
|
Dr. Happy šampón 20 ks
|
131,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
BENU SK 77, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/2023
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka
|
1 835,00 |
s DPH |
|
1
|
31.03.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2023 - 27.3.2023 - 31.3.2023
|
3 090,14 |
s DPH |
|
1
|
31.03.2023 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230100044
|
Všeobecný materiál
|
94,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230602420
|
Kopírovací papier A4 80ks, Popisovač na tabule 200ks
|
632,74 |
s DPH |
100065862
|
|
31.03.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2401321
|
Prenájom rohoží za obdobie: 27.2.2023 - 26.3.2023
|
124,44 |
s DPH |
|
26813034
|
31.03.2023 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230345
|
Zálohová faktúra k objednávke
|
116,84 |
s DPH |
2301496
|
|
30.03.2023 |
ERIBO PAPÍR s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23025
|
Poskytnutie občerstvenia so službami
|
1 801,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
MJB plus s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
24/03/2023
|
Zatemnujúca roleta Velux 7ks
|
1 072,80 |
s DPH |
247/2023
|
|
03.04.2023 |
LUKRA-PLAST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8649868443
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
898,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
247/2023
|
Montáž 7 ks mechanických zatemňujúcich žalúzií
|
1 327,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
LUKRA-PLAST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
166,40 |
s DPH |
2023
|
|
13.04.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1431283828
|
Mesačné poplatky, hlasove a nehlasové služby
|
2,29 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-23-00036
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
28,16 |
s DPH |
2207006
|
|
04.05.2023 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23250242
|
Mydlo tekuté, krém na ruky
|
8,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
190324922
|
Farby temperové 20ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38023038181
|
Zápisník dejepis inak Štefánik 5ks
|
65,95 |
s DPH |
3723476292
|
|
04.05.2023 |
Panta Rhei s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.05.2023 |
|
Faktúra |
23VF00011
|
Spracovanie IT služieb za mesiac marec 2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00010
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2023
|
900,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00009
|
Spracovanie miezd za mesiac marec 2023
|
640,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
28.04.2023 |