|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FV22034
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
1 154,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MJB plus s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2022 - 25.4.2022 - 29.4.2022
|
2 402,02 |
s DPH |
|
1
|
29.04.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Režijné náklady v sume 4€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Apríl 2022
|
1 548,00 |
s DPH |
|
1
|
29.04.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0022015036
|
faktúra za dodávku elektriny
|
1 439,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí
|
172,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021200019
|
Kamerový systém
|
1 820,00 |
s DPH |
1
|
|
02.05.2022 |
MAXILab.Net s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2286574
|
Prenájom rohoží za obdobie: 28.3.2022 - 24.4.2022
|
103,92 |
s DPH |
|
26813034
|
02.05.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamest. ZŠ - Apríl 2022
|
199,65 |
s DPH |
|
1
|
02.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2022
|
605,00 |
s DPH |
|
1
|
02.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022124168
|
Unlimited hosting, .sk doména
|
118,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
Oprava výplní otvorov a oprava stolárskych prvkov
|
649,93 |
s DPH |
1
|
|
25.04.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186290
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186289
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8630186288
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1591014253
|
Hlasové, nehlasové služby
|
2,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022201
|
Matematické, informatické, fyzikálne, chemické tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
Prenájom telocvične
|
16,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Prenájom telocvične
|
8,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
Oprava výplní otvorov a oprava stolárskych prvkov
|
649,93 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |