|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
EP2200685
|
Robotika s Emou - pracovné zošity - Predfaktúra
|
173,25 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
402200391
|
Gekkofix 2ks
|
27,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221201784
|
Vodné a stočné
|
260,47 |
s DPH |
|
222020757
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221201783
|
Vodné a stočné
|
55,55 |
s DPH |
|
222020758
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2221201782
|
Vodné a stočné
|
159,17 |
s DPH |
|
222020757
|
22.08.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9043135914
|
LIVARNO HOME - stojany na kvety
|
37,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221042
|
Nálepka na auto Kvety Biela
|
8,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MATAYA.SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22ZEU008
|
Gekkofix
|
9,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
Exkurzia - Hrnčiarstvo, 19.8.2022
|
0.00-uhradenézálohou |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Dana Bakšová - KERAMIKA |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci August 2022 - 8.8.2022 - 19.8.2022
|
768,79 |
s DPH |
|
1
|
22.08.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
SKZFS2200728
|
Stojany na kvetináče
|
57,97 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
4Home CEE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22016971
|
Servisná služba
|
1 003.60 |
s DPH |
|
324138
|
26.08.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Výmena oleja a filtrov, výmena pruženia a napravy, geometria
|
290,75 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Juraj Moravčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
190308548
|
Všeobecný materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
00299
|
PC príslušenstvo
|
52,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102200377
|
Chémia pre 7,8,9 ročník
|
960,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5607936
|
Rosnatka, krčiažnik, substrát
|
28,36 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
SemenaOnline, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
5222312348
|
Kresadlo SPARK - 3ks
|
26,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
52210795
|
Odznaky veľké, klúčenky malé - 24ks
|
41,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.08.2022 |