|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1191380148
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2221282875
|
Vodné a stočné
|
728,42 |
s DPH |
|
222020757
|
02.12.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202222
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 3. stretnutie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202223
|
Rovesnícka mediácia v triedach 5. ročníka - 3. stretnutie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Mgr. Dušana Bieleszová |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Toner HP117a
|
73,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
HP Laser 178NW color mfp
|
305,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - November 2022
|
889,00 |
s DPH |
|
1
|
01.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - November 2022
|
293,37 |
s DPH |
|
1
|
01.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 28.11.2022 - 30.11.2022
|
1 478,30 |
s DPH |
|
1
|
30.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2246937
|
Lenovo V15 G2 ALC 2ks, MO 2019 licencie 2 ks
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
Členský poplatok za rok 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220149
|
Odvoz rastlinného odpadu do kompostárne
|
72,00 |
s DPH |
1021/2022
|
|
05.12.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022056
|
Odborné prehliadky a skúšky kotlov
|
870,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
SERVIS F PLUS, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 21.11.2022 - 25.11.2022
|
2 424,94 |
s DPH |
|
1
|
25.11.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-125-056
|
Projektová dokumentácia stavby
|
870,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
PROMOST -ST s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0223118
|
Stuhy, medaile, samolepky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2247358
|
Epson EB-W51, Lenovo V15 G2 ALC
|
945,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9001558206
|
Tlačiarenské služby
|
9,59 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
00442
|
Redukcie HDMI- VGA, Adaptér Acer
|
104,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.11.2022 |