|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
22250638
|
Všeobecný materiál
|
87,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22250661
|
Všeobecný materiál
|
121,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Tonery
|
465,48 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - December 2022
|
1 540,00 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 19.12.2022
|
526,10 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - December 2022
|
197,67 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - December 2022
|
599,00 |
s DPH |
|
1
|
19.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2022 - 12.12.2022 - 16.12.2022
|
2 160,78 |
s DPH |
|
1
|
16.12.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Videoprodukcia - Naša inkluzívna škola
|
195,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Lehocký Ľuboslav |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22025474
|
Servisná služba, papierové utierky, toaletný papier
|
1 090.27 |
s DPH |
|
324138
|
16.12.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100
|
Batohy s potlačou - 60 ks
|
233,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202222876
|
Timeline Slovensko, Activity Original 2, Dobbie ...
|
208,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
3via, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022216
|
Preprava autobusmi zo dňa 4.12.2022 a 9.12.2022
|
1 728,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
190314364
|
Kancelársky papier
|
46,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22200028
|
Webinár - Inklúzia - 13.12.2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
A Centrum Občianske združenie |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Elektroinštalačné práce
|
379,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ELIB s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0223261
|
Stuhy, medaile, samolepky
|
17,42 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FA-2252197
|
Lenovo V15 G2 ALC, MO 2019, SanDisk 64gb
|
530,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220087
|
Knihy
|
27,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.12.2022 |