|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
960/2022
|
Odvoz biologického rozložitelného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2022 - 24.10.2022 - 27.10.2022
|
1 935,17 |
s DPH |
|
1
|
27.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Okóber 2022
|
1 584,00 |
s DPH |
|
1
|
27.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006414
|
Knihy
|
97,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
00390
|
PC príslušenstvo
|
275,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
DATex LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1191373041
|
Brejky RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
RAJO s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3022413718
|
Poukážky v hodnote 10€ - 153ks
|
1 556,76 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22021358
|
Všeobecný materiál
|
1 003.68 |
s DPH |
|
324138
|
21.10.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220065
|
Knihy
|
643,75 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2022 - 17.10.2022 - 21.10.2022
|
2 403,47 |
s DPH |
|
1
|
21.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220118
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
60,00 |
s DPH |
992/2022
|
|
21.10.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
Odvoz rastlinného odpadu s naložením
|
60,00 |
s DPH |
960/2022
|
|
02.11.2022 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1369011481
|
Čítanka pre dyslektikov - 5ks
|
41,34 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
PF-2223541
|
Organizér káblov 14mm, 10m - 2ks
|
13,69 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1478010491
|
Nadané dítě ve škole - 1ks
|
11,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21110152
|
Odber kuchynského odpadu - November 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222685
|
Projekt Explore 1 Workbook with online practice- 1 ks
|
8,04 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
190310933
|
Všeobecný materiál
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2022 - 10.10.2022 - 14.10.2022
|
2 288,76 |
s DPH |
|
1
|
14.10.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.10.2022 |