|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2406645075
|
Úhrada poistného
|
79,23 |
s DPH |
|
2406645075
|
10.01.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
04/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2022 - 24.1.2022 - 31.1.2022
|
2 790,34 |
s DPH |
|
1
|
31.01.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
73 827.13 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
324138
|
Zmluva o servisnej službe
|
1 003.68 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tlačív poštových poukazov na účet
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2249100
|
Prenájom rohoží za obdobie: 06.12.2021 - 31.12.2021
|
60,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1430914867
|
Mesačné poplatky, Hlasové služby
|
2,31 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297358886
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
258,06 |
s DPH |
|
1-794936225638
|
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1222100042
|
huawei BBU15-D-T
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
LCnet 01, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220101166
|
Piktogramy
|
35,02 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Eben-kování s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70918834
|
Zborovňa Komplet - 2022/1 - 2022/12
|
298,08 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
770462418
|
Edenred poukážka Darčeky
|
169,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FS22001
|
Deratizačné práce
|
76,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8483010274
|
Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
512,93 |
s DPH |
|
9100102018
|
13.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2403390410
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
14,63 |
s DPH |
|
2403390410
|
14.01.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061768
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
208,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061767
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
402,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8630061766
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
819,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
14.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2022 |