|
|
Faktúra |
25VF00458
|
Krimpovacie kliešte, redukcie
|
95,36 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
Upgrade programu Proflib ŠTART
|
77,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
CEIT, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25ZF1290
|
Účastnícky poplatok za podujatie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379956652
|
Mesačné poplatky
|
252,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025110427
|
Odber kuchynského odpadu za 11/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
601808941
|
Zálohová faktúra - Ubytovanie, skipas - pedagogický dozor
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tatry mountain resorts a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
601808941
|
Zálohová faktúra - ubytovanie , skipas - deti
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tatry mountain resorts a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1578/2025
|
Objednávka úradnej skúšky na tlakové zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Korčuliarsky krúžok
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Lukáš Plešavský |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
Prenájom školskej telocvične za 12/2025, paušálne prevádzkové náklady
|
612,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
08.12.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2025 - 1.12.2025 - 5.12.2025
|
4 588,66 |
s DPH |
|
1
|
05.12.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2756770
|
Prenájom rohoží za obdobie: 3.11.2025 - 30.11.2025
|
168,31 |
s DPH |
|
26813034
|
04.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000043
|
Elektroinštalačný materiál, odstránenie poruchy v rozvádzači
|
97,79 |
s DPH |
1492/2025
|
|
04.12.2025 |
ELIB s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25114
|
Prenájom školskej telocvične za 11/2025, paušálne prevádzkové náklady
|
816,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
03.12.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1581918635
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512001541
|
Čipové kľúče 30ks
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Odborná skúška a prehliadka elektronického zabezpečovacieho systému
|
282,90 |
s DPH |
O322025-30097
|
|
03.12.2025 |
Ing. Karol Csúz-SPIN CHARLIE |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250023
|
Vianočné pozdravy A5 300ks
|
362,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
LC print plus, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250100202
|
Všeobecný materiál
|
236,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25ZF1287
|
Účastnícky poplatok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.12.2025 |