|
|
Faktúra |
260100004
|
Potlač na dresy 11ks
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
GB Profit s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026091
|
Preprava autobusom - turistický výcvik
|
1 330.00 |
s DPH |
667M/2026
|
|
17.06.2026 |
JJ - AUTOSBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261413
|
Prenájom plaveckých dráh - plavecký výcvik
|
240,00 |
s DPH |
20M/2026
|
|
17.06.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
Ubytovanie v termíne 10-12.6.2026
|
307,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-26-00073
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
44,86 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26040
|
Ubytovanie v termíne 10-12.6.2026
|
835,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260233
|
Kontrola, oprava PHP
|
233,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Milan Falťan JUNIOR, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260001
|
Vedenie záujmového krúžku
|
255,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Matej Spišiak |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
0260828
|
Sklenená trofej s gavírovaním, grafika
|
90,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1562602038
|
Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz
|
25,83 |
s DPH |
732405
|
|
12.06.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219/06/26
|
Pobyt v zariadení - turistický výcvik
|
5 402,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
220/06/26
|
Pobyt v zariadení - pedagógovia - turistický výcvik
|
770,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2026 - 8.6.2026 - 12.6.2026
|
4 029,40 |
s DPH |
|
1
|
12.06.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26250397
|
Všeobecný materiál
|
98,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026050714
|
Odber kuchynského odpadu za 05/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Tonery
|
618,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389370600
|
Mesačné poplatky
|
258,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126000030
|
Zálohová faktúra - magnetické šachy 6ks
|
61,60 |
s DPH |
1202600795
|
|
05.06.2026 |
Gamesy s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190388673
|
Kalkulačky 14ks
|
335,79 |
s DPH |
17198889
|
|
05.06.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2026 - 1.6.2026 - 5.6.2026
|
4 314,88 |
s DPH |
|
1
|
05.06.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |