|
|
Faktúra |
2837266
|
Prenájom rohoží za obdobie: 15.6.2026 - 12.7.2026
|
114,73 |
s DPH |
|
26813034
|
04.08.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
Faktúra |
26VF00030
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za 07/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2610992
|
Učebnice Literatúra 9 - 21ks
|
180,00 |
s DPH |
293171
|
|
03.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00031
|
Služby IT za 07/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8699921122
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8699921121
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260478
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby 08/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.08.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8699921123
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1611479775
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,16 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FA026917
|
EU vlajka, SR vlajka, smútočná vlajka
|
66,58 |
s DPH |
000236247
|
|
03.08.2026 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2610999
|
Sada Moja matematika 3 NK
|
744,00 |
s DPH |
293183
|
|
03.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2611005
|
Pracovné zošity
|
344,90 |
s DPH |
293226
|
|
03.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26250469
|
Všeobecný materiál
|
41,18 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1387M/2026
|
Objednávka stoličiek a dosiek na lavice
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - júl 2026
|
99,06 |
s DPH |
|
1
|
13.07.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - júl 2026
|
152,40 |
s DPH |
|
1
|
13.07.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26073
|
Ubytovanie v termíne 6-10.7.2026, plná penzia
|
6 248,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26072
|
Ubytovanie v termíne 6-10.7.2026, plná penzia
|
1 142,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci júl 2026 - 2.7.2026 - 14.7.2026
|
205,74 |
s DPH |
|
1
|
13.07.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026112
|
Preprava autobusom - letný tábor 6-10.7.2026
|
392,00 |
s DPH |
1196M/2026
|
|
13.07.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2026 |