|
|
Faktúra |
2025048
|
Komenského plaketa 3ks
|
164,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ADVERTA CZ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
960743
|
Náplň do sedacích vakov 2ks
|
37,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Osobná doprava: Lučenec - Bratislava a späť
|
752,90 |
s DPH |
671/2025
|
|
18.06.2025 |
Ján Matúška-VAMARK |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
Kultúrny program - Medzinárodný deň detí
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Kurta Trade s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25250395
|
Všeobecný materiál
|
288,47 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1500010672/35126/2025
|
Poplatok za komunálne odpady
|
2 226,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100
|
Preprava žiakov, turistický výcvik:2.6.2025 - 6.6.2025
|
1 230.00 |
s DPH |
605M/2024
|
|
16.06.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2025 - 9.6.2025 - 13.6.2025
|
4 045,50 |
s DPH |
|
1
|
13.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501017
|
Byliny
|
121,55 |
s DPH |
72735
|
|
12.06.2025 |
Slovenské trvalky, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1562501896
|
Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz papier, plasty
|
60,27 |
s DPH |
732405
|
|
12.06.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020723
|
Odber kuchynského odpadu za 5/2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
496/2025
|
Objednávka autobusovej dopravy - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Mikuláš Dora |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025095
|
Osobná doprava: Lučenec - Tatranská Lesná a späť, 2.6 a 6.6.2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Ján Matúška-VAMARK |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
671/2025
|
Objednávka autobusovej dopravy - Lučenec - Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Vamark s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-25-00049
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
56,78 |
s DPH |
4040569
|
|
10.06.2025 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Autobusová doprava - škola v prírode 2.6 - 6.6.2025
|
1 787.83 |
s DPH |
618M/2025
|
|
09.06.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030
|
Pobyt, obed pre žiakov - škola v prírode: 2.6 - 6.6.2025
|
3 705,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Mária Šrobová Timea |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
Tonery, Oprava
|
694,81 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
297/06/25
|
Ubytovanie, strava žiakov - škola v prírode
|
6 944,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
298/06/25
|
Ubytovanie, strava - pedagógovia
|
864,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.06.2025 |