|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_BB_058
|
Zmulva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
16 680.58 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
SPODSTAV, s.r.o |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Tatra banka, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.07.2015 |
|
|
Faktúra |
5775330495
|
Odpis faktúry za služby pevnej siete
|
50,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150100032
|
16 ks interiérových žalúzií CLIMAX
|
328,13 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Mgr. Hana Dobrocká - HANEZI |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205121
|
ŠEVT, a.s. str.1
|
354,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2015
|
Prevedenie odbornej prehliadky a skušky el. spotrebičov
|
504,64 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Krajňák Ján |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7506103176
|
Faktúra za mobilné služby
|
59,31 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205121
|
ŠEVT, a.s. str.2
|
354,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015
|
Obedy zamestnanci - Júl
|
125,49 |
s DPH |
|
1
|
15.07.2015 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015
|
Doplatok - obedy zamestnanci - Júl
|
46,53 |
s DPH |
|
1
|
15.07.2015 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015
|
Obedy od 1.7.2015 - 10.7.2015
|
141,00 |
s DPH |
|
1
|
15.07.2015 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1541313
|
prenájom rohoží
|
79,32 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
Z15603730
|
záloha na predplatné
|
131,58 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
odborná prehliadka el. zariadení
|
879,21 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Krajňák Ján |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
S352406526
|
Biela magnetická tabuľa
|
151,08 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
190505658
|
Kancelárske potreby
|
222,26 |
s DPH |
|
|
29.07.2015 |
Tibor Varga TSV Papier |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201517938_Z
|
Kúpna zmluva
|
1 919.15 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150100078
|
Všeobecný materiál
|
203,89 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
MAJSTERKO, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1503250000
|
preddavok na Finančného spravodajcu
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Poradca podnikateľa, s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
02.09.2015 |