|
|
Objednávka |
497/2024
|
Objednávka autobusovej dopravy - turistický výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
496/2024
|
Objednávka autobusovej dopravy - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
190344725
|
Farby temperové 25ks
|
233,40 |
s DPH |
17158578
|
|
23.04.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Výroba a dodanie skrine
|
1 176,00 |
s DPH |
247a/2024
|
|
19.04.2024 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2024 - 15.4.2024 - 19.4.2024
|
4 218,10 |
s DPH |
|
1
|
19.04.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23042024
|
Odborný online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum, ZO Rimavská Sobota |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23042024
|
Odborný online seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum, ZO Rimavská Sobota |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
232140013
|
Účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ - predfaktúra
|
128,00 |
s DPH |
25475
|
|
18.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
232140014
|
Účastnícky poplatok za podujatie Hejného metóda pre 1. stupeň ZŠ - predfaktúra
|
128,00 |
s DPH |
25476
|
|
18.04.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
950924
|
Objednávka sieťok na pingpong
|
40,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22400665
|
Univerzálna sieťka na pingpong - 2ks
|
40,85 |
s DPH |
950924
|
|
18.04.2024 |
Stores inSPORTline SK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00479
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
E K O T E C spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400721
|
Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ - 10 ks
|
55,00 |
s DPH |
24001196
|
|
16.04.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1500010672/2024
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
2 145,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Mesto Lučenec: Mestský úrad Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
Tonery, oprava
|
462,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240028
|
Odvoz rastlinného odpadu zo školy
|
96,00 |
s DPH |
285/2024
|
|
15.04.2024 |
EcoFemina, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240054
|
Vzdelávanie - Komplexný výcvik v krízovej intervencii
|
280,00 |
s DPH |
2404100002
|
|
15.04.2024 |
Slovenské centrum pomoci |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2024 - 8.4.2024 - 12.4.2024
|
4 037,28 |
s DPH |
|
1
|
12.04.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404000495
|
Čipové kľúče 20 ks
|
38,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
310324ZŠ
|
Hodiny hudby - Marec 2024
|
121,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Svetlana Gracheva - Veselé noty. Hodiny hudby |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |