|
|
Faktúra |
1026050714
|
Odber kuchynského odpadu za 05/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Tonery
|
618,69 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389370600
|
Mesačné poplatky
|
258,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2026 - 1.6.2026 - 5.6.2026
|
4 314,88 |
s DPH |
|
1
|
05.06.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
190388673
|
Kalkulačky 14ks
|
335,79 |
s DPH |
17198889
|
|
05.06.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126000030
|
Zálohová faktúra - magnetické šachy 6ks
|
61,60 |
s DPH |
1202600795
|
|
05.06.2026 |
Gamesy s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
910029515
|
BREJKY RAJO
|
0,00 |
s DPH |
29
|
|
04.06.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601064
|
Škola v prírode 25.5.2026 - 29.5.2026
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003831
|
aSc Agenda Komplet
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1610125994
|
Mesačno poplatky, hlasové služby
|
3,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601063
|
Pobyt v šškole v prírode 25.5.2026 - 29.5.2026 - záloha
|
960,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26ZF0359
|
Účastnícky poplatok za podujatie Letná šškola Hejného metódy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
Faktúra |
26VF00022
|
Služby IT za 05/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00021
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy 05/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00020
|
Spracovanie účtovníctva 05/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26213
|
Prenájom školskej telocvične za mesiac máj 2026, paušálne prevádzkové náklady
|
816,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
02.06.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka sklenenej trofeje s gavírovaním
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2261121016
|
Vodné a stočné
|
1 034,68 |
s DPH |
|
222020757
|
02.06.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26250355
|
Všeobecný materiál
|
96,65 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260348
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby - Jún 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |