|
|
Faktúra |
20260025
|
Baner strojený s montážou, magnetka s ochrannou lamináciou 100ks
|
270,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1562600603
|
Prenájom kontajner žltý, vývoz plasty
|
25,83 |
s DPH |
732405
|
|
13.03.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200968
|
Všeobecný materiál
|
796,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
420M/2026
|
Objednávka realizácie triednickej hodiny - 26.3.2026
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
IPčko |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Osadenie brány do existujúceho murovaného plotu
|
18 765,29 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
SPODSTAV. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
Oprava odpadového a vodovodného potrubia havarijného stavu
|
2 798,25 |
s DPH |
201M/2026
|
|
10.03.2026 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
262010180
|
Webinár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026020741
|
Odber kuchynského odpadu - Február 2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26004174
|
Servisná služba
|
1 362.66 |
s DPH |
|
324138
|
06.03.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
411M/2026
|
Objednávka antistresového programu pre pedagogických a odborných zamestnancov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE LUČENEC |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2026 - 2.3.2026 - 6.3.2026
|
4 383,06 |
s DPH |
|
1
|
06.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
190383457
|
Všeobecný materiál
|
199,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2407264568
|
Úhrada poistného
|
202,62 |
s DPH |
|
2407264568
|
05.03.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV0296
|
Štítky, poháre, emblémy, medaile
|
256,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MAAD.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384684703
|
Mesačné poplatky
|
257,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2786897
|
Prenájom rohoží za obdobie: 26.1.2026 - 22.2.2026
|
229,47 |
s DPH |
|
26813034
|
05.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
Poukážky
|
1 215.00 |
s DPH |
360M/2026
|
|
04.03.2026 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
393M/2026
|
Objednávka realizácie triednickej hodiny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
IPčko |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1602008646
|
Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby
|
3,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |