|
|
Faktúra |
26250300
|
Všeobecný materiál
|
151,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1562601555
|
Prenájom 1100l kontajner - žltý, vývoz plastov
|
25,83 |
s DPH |
732405
|
|
15.05.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261110749
|
Vodné a stočné
|
80,57 |
s DPH |
|
222020758
|
14.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2605000496
|
Čipové kľúče 20 ks
|
34,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040713
|
Odber kuchynského odpadu 4/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
667M/2026
|
Objednávka autobusovej dopravy - 8.6. - 12.6.2026
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
664M/2026
|
Objednávka autobusovej dopravy - škola v prírode 25.-29.5.2026
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
JŠ Travel s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0/60007
|
Zálohová platba za pobyt 6.7 - 10.7.2026
|
1 840,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2026 - 4.5.2026 - 8.5.2026
|
4 470,96 |
s DPH |
|
1
|
08.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2600143
|
Údržba okien a dverí, výmena/montáž, oprava
|
770,35 |
s DPH |
575M/2026
|
|
06.05.2026 |
OKNO servis s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260026
|
Knihy
|
344,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387814964
|
Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby
|
257,07 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202620004
|
Odkúpenie kamier
|
1 990.00 |
s DPH |
571M/2026
|
|
05.05.2026 |
MAXiLab.net s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2681000019
|
Elektroinštalačné práce, oprava spotrebičov v kuchyni
|
212,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ELIB s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
Faktúra |
26VF00018
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy 04/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00019
|
Služby IT - 04/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00017
|
Spracovanie účtovníctva 04/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146877
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260279
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |