|
|
Faktúra |
22260604
|
Matematika B, zošit 1,2 - 6ks
|
35,94 |
s DPH |
112600656
|
|
08.09.2026 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1212607115
|
AITEC offline - licencie
|
318,75 |
s DPH |
26006945
|
|
07.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1639M/2026
|
Objednávka deratizácie v areáli školy
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Bábolna Bio SLovensko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2261121249
|
Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel
|
52,28 |
s DPH |
|
VP/10/00313/001
|
07.09.2026 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2026 - 1.9.2026 - 4.9.2026
|
3 092,60 |
s DPH |
|
1
|
04.09.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie dokumentácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Renáta Sekeráková |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1632M/2026
|
Objednávka prenájmu 1 dráhy na realizáciu plva. kurzu pre družinárov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1633M/2026
|
Objednávka plaveckého výcviku žiakov 3. a 5. ročníka (2027/2028)
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1635M/2026
|
Objednávka vstupeniek na divadelné predstavenie - 8.10.2026
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Divadlo J.G.Tajovského |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
OB26075868
|
Brother MFC-L6890CDW
|
519,27 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FA-2647051
|
Brother MFC-L6890CDW
|
519,27 |
s DPH |
OB26075868
|
|
04.09.2026 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1300270248
|
Všeobecný materiál
|
257,45 |
s DPH |
ESHOP5444
|
|
03.09.2026 |
KVANT spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1628M/2026
|
Objednávka autobusovej dopravy 8.10.2026
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FV29/2026290260
|
Príslušenstvo na maľovanie
|
104,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260100158
|
Všeobecný materiál
|
187,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2261207735
|
Vodné a stočné
|
1 101,66 |
s DPH |
|
222020757
|
02.09.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
542026
|
Servisná prehliadka plynového kotla
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Peter Výberčí |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260552
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.09.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8632295427
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8632295426
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |