|
|
Objednávka |
1122/2024
|
Objednávka opilovania stromov
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
PLOŠINA Belko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Kompendium literatúry 1.diel
|
31,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ján Papuga |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24070606
|
Odber kuchynského odpadu - júl 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354065085
|
Poplatky za služby
|
310,15 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
Faktúra |
24VF00028
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 7/2024
|
640,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00029
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac 7/2024
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00030
|
Služby IT - 07/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240100127
|
Všeobecný materiál
|
62,10 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1105/2024
|
Objednávka revízie prenosných elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Bc. Kamil Krajňák |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1104/2024
|
Objednávka revízie bleskozvodového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Bc. Kamil Krajňák |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1103/2024
|
Objednávka revízie elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Ján Krajňák |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
EP2400565
|
Penové kocky, sada hracích kociek,
|
99,60 |
s DPH |
14927
|
|
02.08.2024 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5883285631
|
Nová zbierka úloh z matematiky 5ks, Beste freunde 18ks
|
189,71 |
s DPH |
588328563
|
|
02.08.2024 |
Gorila.sk |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024076
|
Rizikový výrub stromu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
PLOŠINA Belko s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2574193
|
Prenájom rohoží za obdobie: 17.6.2024 - 14.7.2024
|
42,72 |
s DPH |
|
26813034
|
02.08.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
Výmena oleja a filtrov, filtre
|
125,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Juraj Moravčík |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202410113
|
FYZIKA pre 6,7,8,9 ročník
|
456,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00247
|
Stlačený vzduch, USB klúče, SSD 2ks
|
181,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038
|
Hostingové služby - virtuálna prehliadka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
mainstream s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6002400243
|
Knihy
|
66,70 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |