|
|
Faktúra |
109/2024
|
Tonery, odpad. nádoba EPSON 2ks
|
426,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - December 2024
|
680,40 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedla pre zamestnancov ZŠ - December 2024
|
442,26 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného sa stravujúceho sa žiaka - December 2024
|
2 380,00 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2024 - 16.12.2024 - 19.12.2024
|
3 333,32 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci December 2024 - 1.12.2024 - 19.12.2024
|
2 252,80 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20244199
|
Inovačné vzdelávanie
|
129,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
UNI KREDIT, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2024: 9.12.2024 - 13.12.2024
|
3 744,20 |
s DPH |
|
1
|
13.12.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24023995
|
Servisná služba
|
1 265.23 |
s DPH |
|
324138
|
12.12.2024 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-24-00106
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby, kancelárske potreby
|
242,96 |
s DPH |
3608236
|
|
12.12.2024 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100232
|
Všeobecný materiál
|
35,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202406921
|
Batéria zinkouhlíková - 7ks
|
14,58 |
s DPH |
100078463
|
|
11.12.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024227
|
Preprava autobusmi
|
2 500.00 |
s DPH |
1678/2024
|
|
11.12.2024 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Poistné plnenie
|
1 616,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
11.12.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Kurz korčuľovania
|
1 060,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Hockey club Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1500010672/2024
|
Poplatok za komunálne odpady
|
2 167,19 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2024 |
|
Faktúra |
24VF00051
|
Služby IT za 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24110691
|
Odber kuchynského odpadu - November 2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Revízia komínov v budovách školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Jozef Krnáč |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV24147
|
Strava a občerstvenie so službami
|
1 952,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
MJB plus s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.12.2024 |