|
|
Faktúra |
2295462
|
Prenájom rohoží za obdobie: 25.4.2022 - 22.5.2022
|
141,60 |
s DPH |
|
26813034
|
26.05.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 -16.5.2022 - 20.5.2022
|
2 192,13 |
s DPH |
|
1
|
24.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222028
|
Kocky s písmenami, Trieda vo vrecku
|
570,30 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.05.2022 |
|
Faktúra |
22100004
|
Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Apríl 2022
|
640,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22011514
|
Terč Garlando Vega
|
33,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Unihouse, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100098
|
Všeobecný materiál
|
55,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13062022
|
Odborno-konzultačný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 - 23.5.2022 - 27.5.2022
|
2 363,36 |
s DPH |
|
1
|
27.05.2022 |
ZŠ Vajanského 47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 - 9.5.2022 - 13.5.2022
|
2 383,78 |
s DPH |
|
1
|
13.05.2022 |
ZŠ Vajanského 2884/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22040335
|
Odber kuchynského odpadu - Apríl 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22009315
|
Všeobecný materiál
|
36,00 |
s DPH |
|
324138
|
12.05.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1222202980
|
Všeobecný materiál
|
223,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
Súťaž Pikopretek
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
P-MAT, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2408101557
|
Úhrada poistného ProFi Extra - 25.6.2022 - 24.6.2023
|
1 493.16 |
s DPH |
|
2408101557
|
23.05.2022 |
Generali Poisťovňa, a. s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
360 22 000 0000081408
|
Všeobecný materiál
|
213,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2073/22
|
Vstupenky - Polnočná omša 17ks
|
153,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Divadlo J.G.Tajovského |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2205000585
|
Čipový klúč - 15 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220027
|
Denník Anny Frankovej - 8ks
|
93,24 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221113683
|
Vodné a stočné
|
164,96 |
s DPH |
|
222020758
|
19.05.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2221113689
|
Vodné a stočné
|
280,73 |
s DPH |
|
222020757
|
19.05.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.05.2022 |