|
|
Faktúra |
2026/0469
|
Seminár a workshop
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
INŠTITÚT RODINNEJ TERAPIE A TERAPIE VZŤAHOVEJ VÄZBY o.z |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8651513259
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8651513258
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
Preprava autobusom dňa 25.5.2026 a 29.5.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
664M/2026
|
|
01.06.2026 |
JŠ Travel s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8651513260
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Doplatok finančného limitu na vrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Máj 2026
|
765,96 |
s DPH |
|
1
|
29.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Režijné náklady na vrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Máj 2026
|
1 178,40 |
s DPH |
|
1
|
29.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Máj 2026
|
3 292,80 |
s DPH |
|
1
|
29.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2026 - 25.5.2026 - 29.5.2026
|
4 084,26 |
s DPH |
|
1
|
29.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260100097
|
Všeobecný materiál
|
285,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260220
|
Prenájom kina Apollo 1.6.2026
|
200,00 |
s DPH |
15/2026
|
|
27.05.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2026 - 18.5.2026 - 22.5.2026
|
4 141,54 |
s DPH |
|
1
|
22.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2817074
|
Prenájom rohoží za obdobie: 20.4.2026 - 17.5.2026
|
229,47 |
s DPH |
|
26813034
|
21.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0260710
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
143,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261113024
|
Vodné a stočné
|
111,84 |
s DPH |
|
206201175
|
18.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261113025
|
Vodné a stočné
|
661,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261113026
|
Vodné a stočné
|
464,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Poistná udalosť
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
18.05.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka medailí a pohárov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |