|
|
Objednávka |
798M/2025
|
Objednávka plaveckého výcviku žiakov 3. a 5. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
47453702
|
Ubytovanie s balíkom služieb - 29.6.2025 - 30.6.2025
|
1 710.00 |
s DPH |
744/2025
|
|
08.07.2025 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1562502165
|
Vývoz papier, plasty
|
51,66 |
s DPH |
732405
|
|
08.07.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025118
|
Preprava žiakov autobusom
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
50756508
|
Ubytovanie s plnou penziou, animačný program
|
1 599,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ŠKOLY V PRÍRODE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci 7/2025 - 2.7.2025 - 8.7.2025
|
93,96 |
s DPH |
|
1
|
08.07.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - júl 2025
|
45,24 |
s DPH |
|
1
|
08.07.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - júl 2025
|
69,60 |
s DPH |
|
1
|
08.07.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
580725021
|
Vstupné do zveroparku, obedy, jazda zverokruhom
|
726,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
ZVEROPARK, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FV29/2025290181
|
Primalex standard 25kg
|
29,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372018124
|
Mesačné poplatky
|
287,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025116
|
Preprava autobusom - LC - obručná a späť
|
350,67 |
s DPH |
|
745/2025
|
04.07.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
Režijné náklady na zamestnancov 7/2025
|
9,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál - Júl 2025
|
6,24 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Tonery
|
444,71 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
Stravné za zamestnancov - 7/2025
|
12,96 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Základná škola s materskou školou Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1501847742
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
7,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
Faktúra |
25VF00021
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 6/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250345
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00020
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac 6/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |