|
|
Faktúra |
1562503330
|
Prenájom 1100 lit. kontajner žltý
|
8,61 |
s DPH |
732405
|
|
16.09.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525063647
|
Pracovné zošity 12ks
|
123,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Poistná udalosť
|
885,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251121834
|
Licencia na verejné použitie hudobných diel
|
52,28 |
s DPH |
|
VP/10/00313/001
|
12.09.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2726569
|
Prenájom rohoží za obdobie: 11.8.2025 - 7.9.2025
|
25,71 |
s DPH |
|
26813034
|
12.09.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525062917
|
Chémia pre 9. ročník - učebnica 20ks
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25ZF1092
|
Účastnícky poplatok za podujatie programovanie s Emlom
|
65,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
EP2500876
|
Informatika s Emilom 3+4 + živý zošit - softvér
|
229,00 |
s DPH |
17983
|
|
11.09.2025 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250117
|
Banery
|
664,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525060914
|
Učebnice
|
349,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Poistné profi extra
|
2 674,08 |
s DPH |
|
2409256103
|
09.09.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci September 2025 - 1.9.2025 - 5.9.2025
|
3 854,02 |
s DPH |
|
1
|
05.09.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1212507693
|
Software pre 1. stupeň
|
359,80 |
s DPH |
25007115
|
|
05.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108896
|
Kancelárske potreby
|
615,30 |
s DPH |
WEBX-25272497
|
|
05.09.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020878003
|
Mesačné poplatky
|
251,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1511838248
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9001808155
|
Tlačiarenské služby
|
185,12 |
s DPH |
31664
|
|
03.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100150
|
Všeobecný materiál
|
141,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251206733
|
Vodné a stočné
|
1 075.11 |
s DPH |
|
222020757
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251207231
|
Vodné a stočné
|
280,10 |
s DPH |
|
206201175
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |