|
|
Faktúra |
260026
|
Knihy
|
344,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV2600143
|
Údržba okien a dverí, výmena/montáž, oprava
|
770,35 |
s DPH |
575M/2026
|
|
06.05.2026 |
OKNO servis s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387814964
|
Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby
|
257,07 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202620004
|
Odkúpenie kamier
|
1 990.00 |
s DPH |
571M/2026
|
|
05.05.2026 |
MAXiLab.net s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2681000019
|
Elektroinštalačné práce, oprava spotrebičov v kuchyni
|
212,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ELIB s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
Faktúra |
26VF00018
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy 04/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00019
|
Služby IT - 04/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00017
|
Spracovanie účtovníctva 04/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146876
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260279
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1312000655
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146878
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
910023901
|
BREJKY RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
29
|
|
04.05.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146877
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100074
|
Všeobecný materiál
|
95,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26007765
|
Servisná služba
|
1 355,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
910023902
|
BREJKY RAJO mlieko 4788ks
|
0,00 |
s DPH |
29
|
|
04.05.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci apríl 2026 - 27.4.2026 - 30.4.2026
|
3 562,18 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-26-00048
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
33,10 |
s DPH |
4762523
|
|
30.04.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci apríl 2026
|
2 792,00 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |