|
|
Faktúra |
2407264568
|
Úhrada poistného
|
198,93 |
s DPH |
|
2407264568
|
20.01.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Oprava toaliet a úprava zabezpečenia kovových skriniek na telefóny
|
3 541,17 |
s DPH |
1c/2025
|
|
20.01.2025 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Oprava omietk a radiátorov
|
4 902,66 |
s DPH |
1a/2025
|
|
20.01.2025 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Výroba policovej skrine
|
947,10 |
s DPH |
1v/2025
|
|
20.01.2025 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1562404770
|
Prenájom kontajnera
|
8,40 |
s DPH |
732405
|
|
20.01.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2025 - 13.1.2025 - 17.1.2025
|
4 280,94 |
s DPH |
|
1
|
17.01.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Občerstvenie
|
262,50 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
GASTRO Novohrad s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Webinár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8451473542
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
91,57 |
s DPH |
|
9100102018
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8451473543
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
389,16 |
s DPH |
|
9100102029
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8451473541
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu
|
824,50 |
s DPH |
|
9100102011
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250405247
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
655,93 |
s DPH |
|
52016173
|
15.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8250421758
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
460,52 |
s DPH |
|
52016143
|
15.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250403146
|
Vyúčtovacia faktúra
|
646,40 |
s DPH |
|
52016494
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24120711
|
Odber kuchynského odpadu - December 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000703
|
Edupage eGoverment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2025 - 8.1.2025 - 10.1.2025
|
2 569,88 |
s DPH |
|
1
|
10.01.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1431721892
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
2,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2406649056
|
Úhrada poistného
|
100,71 |
s DPH |
|
2406649056
|
08.01.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025045
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
08.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
17.01.2025 |