Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2409256103 Poistná udalosť 30,00 s DPH 2409256103 21.02.2025 Generali Poisťovňa ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 19/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2025 - 17.2.2025 - 21.2.2025 4 180,86 s DPH 1 21.02.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Objednávka 221/2025 Objednávka interierových roliet 397,63 s DPH 20.02.2025 LUKRA-PLAST s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová Riaditeľka školy 24.02.2025
Faktúra 2501283 Ranné kruhy vo vyučovaní 35,00 s DPH 39896 20.02.2025 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 06/2025 Zabezpečenie procesu prieskumu trhu 300,00 s DPH 138/2025 20.02.2025 Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 25VF00093 Lampy do dataprojektorov, oprava 247,67 s DPH 19.02.2025 DATEX LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 200225 Webinár 43,00 s DPH 19.02.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 2501265 Ranné kruhy vo vyučovaní 35,00 s DPH 39822 18.02.2025 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 1077738571 Darčekové poukážky 3ks 45,00 s DPH 107773857 17.02.2025 Martinus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 2025016 Banery 2ks 239,85 s DPH 14.02.2025 Abracadabra s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 20251226 Všeobecný materiál 94,26 s DPH 2025001226 14.02.2025 VALLS s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 18/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2025 - 10.2.2025 - 14.2.2025 3 384,50 s DPH 1 14.02.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 1562500157 Prenájom 1100lit kontajner - žltý 8,61 s DPH 732405 13.02.2025 Brantner Gemer s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 2501238 Ranné kruhy vo vyučovaní 35,00 s DPH 39718 12.02.2025 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 2501239 Ranné kruhy vo vyučovaní 35,00 s DPH 39719 12.02.2025 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 2581000002 Elektroinštalačné práce + materiál 1 192.63 s DPH 133/2025 12.02.2025 ELIB, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 250003 Poukážky 20ks 200,00 s DPH 11.02.2025 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra DLaF 520-25-00011 Kopírovacie a rozmnožovacie služby 122,57 s DPH 3750087 11.02.2025 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 20251244 Magnetická stavebnica - 12ks 576,00 s DPH 11.02.2025 CAB Media s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
Faktúra 250004 Knihy 59,50 s DPH 11.02.2025 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5825