|
|
Faktúra |
2025035
|
Preprava autobusom - 8.4.2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 14.4.2025 - 16.4.2025
|
2 455,08 |
s DPH |
|
1
|
16.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00471
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25250227
|
Všeobecný materiál
|
19,78 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 7.4.2025 - 11.4.2025
|
4 170,36 |
s DPH |
|
1
|
11.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2522810
|
JBL Extreme 3
|
215,25 |
s DPH |
OB25036541
|
|
11.04.2025 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1562501011
|
Prenájom 1100l kontajner, vývoz 1100l plasty, papier
|
34,44 |
s DPH |
732405
|
|
10.04.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025125722
|
Doména
|
19,56 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504001
|
Interaktívny dotykový displej 86" , balík vzdelávacích aplikácií
|
2 790.00 |
s DPH |
323/2025
|
|
08.04.2025 |
UNIKOR trade s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025124112
|
Hosting
|
147,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Websupport s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030695
|
Odber kuchynského odpadu - marec 2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367237307
|
Poplatky za služby
|
322,21 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025036
|
Štartovné MSR v šachu družstvá 2024/2025
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Šachový klub Ružomberok |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25006129
|
Servisná služba
|
1 277,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504000445
|
Čipové kľúče 20 ks
|
34,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 1.4.2025 - 4.4.2025
|
3 405,70 |
s DPH |
|
1
|
04.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Réžia z prenájmu telocvične za 3/2025
|
210,00 |
s DPH |
|
2024/075
|
04.04.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025032
|
Prenájom telocvične 3/2025
|
385,00 |
s DPH |
|
2024/075
|
04.04.2025 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.04.2025 |
|
Faktúra |
25VF00007
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac 3/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00008
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 3/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.04.2025 |