|
|
Objednávka |
483M/2025
|
Objednávka 6 informačných tabúľ - 600x400mm
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Abracadabra s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2025 - 2.5.2025 - 9.5.2025
|
3 292,66 |
s DPH |
|
1
|
09.05.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368825523
|
Poplatky za služby
|
363,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2401027806
|
Havarijné poistenie AUTOMAX
|
377,90 |
s DPH |
|
2401027806
|
05.05.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191527917
|
BREJKY RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
29
|
|
05.05.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
Faktúra |
25VF00015
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 4/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00016
|
Služby IT za mesiac 4/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00014
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac 4/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100064
|
Všeobecný materiál
|
34,61 |
s DPH |
2
|
|
05.05.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1341784180
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,24 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
Ubytovanie 34 osôb
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Špecialka s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190365636
|
Farby temperové 25ks
|
148,52 |
s DPH |
17176258
|
|
05.05.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2401044345
|
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
|
177,98 |
s DPH |
|
2401044345
|
05.05.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502252
|
BezKriedy Plus - 5.4.2025 - 4.4.2026
|
84,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25250269
|
Všeobecný materiál
|
168,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250173
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908153
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908151
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 548,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8679908152
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
683,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025
|
980,40 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |