|
Faktúra |
25VF00022
|
Služby IT za mesiac 6/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8660644499
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8660644498
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
683,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8660644497
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 548,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2507000699
|
Čipové kľúče - 130ks
|
191,88 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204217
|
Všeobecný materiál
|
279,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
745/2025
|
Objednávka autobusovej dopravy - 30.6.2025
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
744/2025
|
Objednávka prenájmu rekračného zariadenia 30.6.2025
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Preprava žiakov Lučenec - Nitra a späť
|
48,60 |
s DPH |
496/2025
|
|
26.06.2025 |
Mikuláš Dora |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003133
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
678,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2025 - 23.6 - 27.6.2025
|
3 624,52 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Jún 2025
|
630,24 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
DOplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Jún 2025
|
2 877,60 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Jún 2025
|
2 350,00 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510295
|
Žiarovky LED 30ks, trubice 20ks
|
106,03 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Jún 2025
|
969,60 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100099
|
Všeobecný materiál
|
79,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fv29/2025290155
|
Všeobecný materiál
|
243,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2697052
|
prenájom rohoží za obdobie: 19.5.2025 - 15.6.2025
|
161,55 |
s DPH |
|
26813034
|
23.06.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25230006
|
Všeobecný materiál
|
833,29 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |