|
|
Faktúra |
8690146876
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260279
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1312000655
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146878
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
910023902
|
BREJKY RAJO mlieko 4788ks
|
0,00 |
s DPH |
29
|
|
04.05.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8690146877
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260100074
|
Všeobecný materiál
|
95,39 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26007765
|
Servisná služba
|
1 355,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
910023901
|
BREJKY RAJO mlieko
|
0,00 |
s DPH |
29
|
|
04.05.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného sa stravujúceho sa žiaka - Apríl 2026
|
2 455,00 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-26-00048
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
33,10 |
s DPH |
4762523
|
|
30.04.2026 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci apríl 2026 - 27.4.2026 - 30.4.2026
|
3 562,18 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci apríl 2026
|
2 792,00 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26250274
|
Všeobecný materiál
|
1 377,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2026
|
1 065,60 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Doplatok finančného limitu na výrobu ejdného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2026
|
692,64 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Prístrešok nad vstupom do budovy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
575M/2026
|
Objednávka servisu okien
|
770,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
OKNO servis s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Tonery, oprava
|
571,74 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26168
|
Prenájom školskej telocvične 04/2026, paušálne prevádzkové náklady
|
714,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
29.04.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
08.05.2026 |