|
|
Faktúra |
202502252
|
BezKriedy Plus - 5.4.2025 - 4.4.2026
|
84,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025
|
980,40 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
Doplatok finančného limitu na výribu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025
|
637,26 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-25-00030
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
22,26 |
s DPH |
3940258
|
|
30.04.2025 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250016
|
Knihy
|
221,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 28.4.2025 - 30.4.2025
|
2 434,84 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025
|
2 919,20 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Apríl 2025
|
2 395,00 |
s DPH |
|
1
|
30.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025054
|
Hárky 3 1480x970, 20 ks
|
24,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
KAROBAL s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2500000090
|
Maliarsky stojan akademický
|
276,00 |
s DPH |
MPSK1453295804
|
|
29.04.2025 |
ARTMIE, spol s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2676733
|
Prenájom rohoží za obdobie: 24.3.2025 - 20.4.2025
|
102,83 |
s DPH |
|
26813034
|
28.04.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
383/4/2025/PRO
|
Sieť medzinárodná na hádzanú, 2ks
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 23.4.2025 - 25.4.2025
|
2 492,06 |
s DPH |
|
1
|
25.04.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Úhrada poistného
|
523,33 |
s DPH |
|
2409256103
|
24.04.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV29/2025290091
|
Všeobecný materiál
|
109,97 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poistná udalosť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
Knihy
|
142,21 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
416M/2025
|
Objednávka prehliadky
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
ARBORÉTUM MLYŇANY SAV |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5590046418
|
WINIBEU, WINPAM
|
221,40 |
s DPH |
R23/2021
|
|
23.04.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250015
|
Poukážky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
07.05.2025 |