|
|
Faktúra |
FV29/2024290141
|
Farby, tmel, riedidlo
|
352,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240100109
|
Všeobecný materiál
|
136,82 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2024 - 24.6.2024 - 28.6.2024
|
3 870,08 |
s DPH |
|
1
|
26.06.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93/2024
|
Doplatok štátnej dotácie a dodané obedy v mesiaci Jún 2024
|
3 132,00 |
s DPH |
|
1
|
26.06.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Jún 2024
|
2 365,00 |
s DPH |
|
1
|
26.06.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2024
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Jún 2024
|
636,48 |
s DPH |
|
1
|
26.06.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2024
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Jún 2024
|
979,20 |
s DPH |
|
1
|
26.06.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
310524ZŠ
|
Hodiny hudby - Máj 2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Svetlana Gracheva - Veselé noty. Hodiny hudby |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2563886
|
Prenájom rohoží za obdobie: 20.5.2024 - 16.6.2024
|
182,88 |
s DPH |
|
26813034
|
24.06.2024 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-24-00061
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
26,89 |
s DPH |
3214380
|
|
24.06.2024 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202404915
|
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 520-24-00058
|
Kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
6,80 |
s DPH |
3197894
|
|
17.06.2024 |
FaxCopy a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24250371
|
Termos 5l 1ks
|
113,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2024 - 10.6.2024 - 14.6.2024
|
4 005,74 |
s DPH |
|
1
|
14.06.2024 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1242203323
|
Žiacke knižky, obaly z PVC
|
151,67 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Trénerská činnosť za korčuliarsky krúžok - 1-5/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Vladimír Lipiansky |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
190347127
|
Farby temperové 48ks
|
345,02 |
s DPH |
17160943
|
|
12.06.2024 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OBDRO24050869
|
Odber kuchynského odpadu - máj 2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00187
|
PC príslušenstvo
|
217,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Včelí workshop
|
222,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
občianske združenie kRaj |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.06.2024 |