|
|
Faktúra |
20250345
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
Faktúra |
25VF00022
|
Služby IT za mesiac 6/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00021
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 6/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00020
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac 6/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
744/2025
|
Objednávka prenájmu rekračného zariadenia 30.6.2025
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003133
|
aSc Agenda Komplet 2026
|
678,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Preprava žiakov Lučenec - Nitra a späť
|
48,60 |
s DPH |
496/2025
|
|
26.06.2025 |
Mikuláš Dora |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510295
|
Žiarovky LED 30ks, trubice 20ks
|
106,03 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2025 - 23.6 - 27.6.2025
|
3 624,52 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Jún 2025
|
630,24 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Jún 2025
|
969,60 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
DOplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Jún 2025
|
2 877,60 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Jún 2025
|
2 350,00 |
s DPH |
|
1
|
25.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fv29/2025290155
|
Všeobecný materiál
|
243,02 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250100099
|
Všeobecný materiál
|
79,46 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25230006
|
Všeobecný materiál
|
833,29 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2697052
|
prenájom rohoží za obdobie: 19.5.2025 - 15.6.2025
|
161,55 |
s DPH |
|
26813034
|
23.06.2025 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2025 - 16.6.2025 - 20.6.2025
|
3 298,84 |
s DPH |
|
1
|
20.06.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Komenského plaketa 3ks
|
164,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
ADVERTA CZ s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025105
|
Osobná doprava: Lučenec - Bratislava a späť
|
752,90 |
s DPH |
671/2025
|
|
18.06.2025 |
Ján Matúška-VAMARK |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.06.2025 |