|
|
Faktúra |
1212507693
|
Software pre 1. stupeň
|
359,80 |
s DPH |
25007115
|
|
05.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108896
|
Kancelárske potreby
|
615,30 |
s DPH |
WEBX-25272497
|
|
05.09.2025 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020878003
|
Mesačné poplatky
|
251,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1511838248
|
Mesačné poplatky, hlasové služby
|
3,71 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
9001808155
|
Tlačiarenské služby
|
185,12 |
s DPH |
31664
|
|
03.09.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250100150
|
Všeobecný materiál
|
141,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV29/2025290252
|
Farby, násada teleskopická, riedidlo
|
124,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251207232
|
Vodné a stočné
|
99,54 |
s DPH |
|
222020758
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251206733
|
Vodné a stočné
|
1 075.11 |
s DPH |
|
222020757
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251208062
|
Vodné a stočné
|
520,01 |
s DPH |
|
206201175
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251207233
|
Vodné a stočné
|
340,59 |
s DPH |
|
206201175
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2251207231
|
Vodné a stočné
|
280,10 |
s DPH |
|
206201175
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
Faktúra |
25VF00031
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za mesiac 8/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25038
|
Textilná nástenka 150x120
|
129,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Deoline Group s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00030
|
Spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2025
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00032
|
Služby IT za mesiac 8/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250493
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8680076842
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
683,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8680076841
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 548,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00313
|
Redukcie, káble, baterka do ntb
|
148,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.09.2025 |