|
|
Faktúra |
156/2025
|
Doplatok finančného limitu na potraviny za mesiac Október 2025
|
783,90 |
s DPH |
|
1
|
29.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Režijné náklady za zamestnancov - Október 2025
|
1 206,00 |
s DPH |
|
1
|
29.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ZPESK2502921
|
Hliníkový plech, PVC biely, rezanie tabúľ
|
62,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
RV profil s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
14754146
|
Nožnice na plech, ploché kliešte 20ks
|
140,55 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Kamody s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Október 2025
|
2 472,50 |
s DPH |
|
1
|
29.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Október 2025
|
3 692,80 |
s DPH |
|
1
|
29.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2025 - 27.10.2025 - 29.10.2025
|
2 747,70 |
s DPH |
|
1
|
29.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5202501739
|
Zborovňa Komplet - 2026/1 - 2026/12
|
405,75 |
s DPH |
VK/09/01/024
|
|
28.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2560266
|
TP-LINK switch
|
92,46 |
s DPH |
OB25097974
|
|
27.10.2025 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2025 - 20.10.2025 - 24.10.2025
|
4 422,44 |
s DPH |
|
1
|
24.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00388
|
PC príslušenstvo
|
289,11 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
DATEX LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525319955
|
Meradlá teploty - kalibrácia
|
62,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
23.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SP225204300
|
Otváracia popisovacia tabuľa
|
337,02 |
s DPH |
SPOW25035607
|
|
22.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110639
|
Batérie
|
129,79 |
s DPH |
WEBX-25277400
|
|
18.10.2025 |
XEPAP, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250252
|
prenájom mestskej plavárne - 13.10.2025 - 17.10.2025
|
1 150,00 |
s DPH |
798M/2025
|
|
17.10.2025 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250064
|
Knihy 4ks
|
47,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2025 - 13.10.2025 - 17.10.2025
|
4 538,94 |
s DPH |
|
1
|
17.10.2025 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1252207476
|
List bianco s vodotlačou 700ks
|
442,64 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2410618349
|
Úhrada poistného - ProFi Extra
|
1 294.92 |
s DPH |
|
2410618349
|
17.10.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500110532
|
Kancelárska stolička Tenessee
|
94,75 |
s DPH |
WEBX-25277344
|
|
16.10.2025 |
XEPAP, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
30.10.2025 |