|
|
Faktúra |
26220028
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Valman s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2026 - 12.1.2026 - 16.1.2026
|
4 429,68 |
s DPH |
|
1
|
19.01.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202600172
|
Právny kuriér pre školy - ročné predplatné
|
164,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Tonery, oprava
|
650,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410115065
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - nedoplatok
|
1 717,79 |
s DPH |
|
9100102011
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410115066
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - nedoplatok
|
4 315,35 |
s DPH |
|
9100102018
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8410115067
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - preplatok
|
1 764,89 |
s DPH |
|
9100102029
|
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26250018
|
Všeobecný materiál
|
434,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261007058
|
Prihláška na podujatie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261008044
|
Prihláška na podujatie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26ZF0039
|
Zálohová faktúra - účastnícky poplatok za podujatie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Indícia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26000562
|
Servisná služba
|
1 355,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1562505277
|
Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz plasty, papier
|
68,88 |
s DPH |
732405
|
|
13.01.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260448138
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok
|
289,48 |
s DPH |
|
52016173
|
12.01.2026 |
Slovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Poistná udalosť
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
12.01.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2026 - 8.1.2026 - 9.1.2026
|
1 776,72 |
s DPH |
|
1
|
09.01.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260418604
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - preplatok
|
930,37 |
s DPH |
|
52016494
|
09.01.2026 |
Slovenská energetika, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120708
|
Odber kuchynského odpadu - December 2025
|
30,75 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
20M/2026
|
Objednávka prenájmu 2 dráh mestskej plavárne II. turnus
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
08.01.2026 |