|
|
Faktúra |
26042
|
Prenájom školskej telocvične, paušálne prevádzkové náklady - Január 2026
|
612,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
05.02.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383107663
|
Mesačné poplatky
|
257,18 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
Faktúra |
26VF00005
|
Spracovanie účtovníctva za 1/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2016912911
|
Ravensburger
|
475,96 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Conrad Electronic s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260076
|
Preprava autobusom - lyžiarsky výcvik 26.1 - 30.1.2026
|
900,00 |
s DPH |
107M/2026
|
|
04.02.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
88131835
|
Zálohová faktúra - Ravensburger
|
475,96 |
s DPH |
2016912911
|
|
04.02.2026 |
Conrad Electronic s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00006
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za 1/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00007
|
Služby IT za 1/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1391989227
|
Mesačné poplatky - hlasové, nehlasové služby
|
4,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2776830
|
Prenájom rohoží za obdobie: 29.12.2025 - 25.1.2026
|
168,31 |
s DPH |
|
26813034
|
04.02.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Stravné za mesiac február 2026
|
43,74 |
s DPH |
137E/2026
|
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
Doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre zamestnancov - február 2026
|
32,40 |
s DPH |
137E/2026
|
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
02/2026
|
Doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamestnancov - február 2026
|
21,06 |
s DPH |
137E/2026
|
|
04.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
153M/2026
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu stavby na ohlásenie pre oceľový prístrešok s bezbariérovým vstupom
|
1 750.00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Peter Bakó - PD4U |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644442
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644443
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8670644441
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689,00 |
s DPH |
|
9100102011
|
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260076
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
EP2600055
|
Elektronické učebné materiály pre 2. stupeň ZŠ -školská licencia
|
246,00 |
s DPH |
18895
|
|
02.02.2026 |
Indícia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100015
|
Všeobecný materiál
|
113,76 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
06.02.2026 |