|
|
Faktúra |
2610114
|
LED žiarovky 20ks
|
50,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Oprava odpadového a vodovodného potrubia havarijného stavu
|
3 883.10 |
s DPH |
444a/2026
|
|
26.03.2026 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV29/2026290062
|
Maliarske pomôcky, farby
|
83,57 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26250183
|
Všeobecný materiál
|
430,99 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2796942
|
Prenájom rohož za obdobie: 23.2.2026 - 22.3.2026
|
229,47 |
s DPH |
|
26813034
|
25.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0260431
|
Stuhy, medaily, samolepky
|
59,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2622002
|
Antistresové vzdelávanie
|
180,00 |
s DPH |
411M/2026
|
|
25.03.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
21100645
|
Digitálna knižnica KUBO EDU MAX - licencia
|
990,00 |
s DPH |
471M/2026
|
|
24.03.2026 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603000388
|
Čipové kľúče 15ks
|
27,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0192026
|
Workshop pre 3 účastníkov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
IN Network Slovakia, n.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
471M/2026
|
Objednávka KUBO EDU - digitálna školská knižnica
|
990,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
KUBO MEDIA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV26030
|
Strava a občerstvenie so službami - Deň učiteľov
|
1 798,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
MJB plus s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 54 ks medailí
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2026 |
VIVA TRADE s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260077
|
Ročný poplatok - zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2024WBS15016-3
|
20.03.2026 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
|
171,00 |
s DPH |
2026
|
|
20.03.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Štartovné družstiev v šachu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Šachový klub Ružomberok |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
228649
|
Prihláška na vzdelávanie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
NIVaM |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2401044345
|
Platba poistného - poistenie motorových vozidiel
|
200,67 |
s DPH |
|
2401044345
|
20.03.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2401027806
|
Havarijné poistenie AUTOMAX
|
395,90 |
s DPH |
|
2401027806
|
20.03.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2026 - 16.3.2026 - 20.3.2026
|
4 124,42 |
s DPH |
|
1
|
20.03.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
27.03.2026 |