|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260220
|
Prenájom kina Apollo 1.6.2026
|
200,00 |
s DPH |
15/2026
|
|
27.05.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2026 - 18.5.2026 - 22.5.2026
|
4 141,54 |
s DPH |
|
1
|
22.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0260710
|
Medaile, stuhy, samolepky
|
143,58 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2817074
|
Prenájom rohoží za obdobie: 20.4.2026 - 17.5.2026
|
229,47 |
s DPH |
|
26813034
|
21.05.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Poistná udalosť
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
18.05.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261113025
|
Vodné a stočné
|
661,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261113026
|
Vodné a stočné
|
464,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261113024
|
Vodné a stočné
|
111,84 |
s DPH |
|
206201175
|
18.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka medailí a pohárov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2026 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2026 - 11.5.2026 - 15.5.2026
|
4 388,78 |
s DPH |
|
1
|
15.05.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
944M/2026
|
Objednávka prenájmu zariadenia Farma Cerovo
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Agricomp s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26250300
|
Všeobecný materiál
|
151,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1562601555
|
Prenájom 1100l kontajner - žltý, vývoz plastov
|
25,83 |
s DPH |
732405
|
|
15.05.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2261110749
|
Vodné a stočné
|
80,57 |
s DPH |
|
222020758
|
14.05.2026 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040713
|
Odber kuchynského odpadu 4/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
INTA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2605000496
|
Čipové kľúče 20 ks
|
34,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
667M/2026
|
Objednávka autobusovej dopravy - 8.6. - 12.6.2026
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
664M/2026
|
Objednávka autobusovej dopravy - škola v prírode 25.-29.5.2026
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
JŠ Travel s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
15.05.2026 |