|
|
Faktúra |
260100158
|
Všeobecný materiál
|
187,97 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Majsterko s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2261207735
|
Vodné a stočné
|
1 101,66 |
s DPH |
|
222020757
|
02.09.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1612065795
|
Mesačné poplatky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
Faktúra |
26VF00033
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy za 08/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00034
|
Služby IT za 08/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2VF00032
|
Spracovanie účtovníctva 08/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
542026
|
Servisná prehliadka plynového kotla
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Peter Výberčí |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8632295426
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 042,00 |
s DPH |
|
9100102018
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8632295427
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
247,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8632295425
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
1 689.00 |
s DPH |
|
9100102011
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260552
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
01.09.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
F260852614
|
Stoličky 15ks, MON doska buk 10ks
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26250554
|
Všeobecný materiál
|
1 662,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci August 2026 - 17.8.2026 - 28.82026
|
367,56 |
s DPH |
|
1
|
28.08.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600110846
|
Kancelárske potreby
|
246,64 |
s DPH |
WEBX-26322693
|
|
28.08.2026 |
XEPAP, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov - August 2026
|
170,04 |
s DPH |
|
1
|
28.08.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov - August 2026
|
261,60 |
s DPH |
|
1
|
28.08.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
Prístrešok nad vstupom do budovy
|
2 267,05 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1559M/2026
|
Objednávka opravy herných prvkov na detskom ihrisku
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
SPODSTAV, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ZLES-596/2026
|
Nástenná lekárnička
|
65,62 |
s DPH |
OPEZ-1089/2026
|
|
24.08.2026 |
Medsol s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.09.2026 |