|
|
Faktúra |
2603271
|
Ohrevný stôl na GN SV
|
1 119,30 |
s DPH |
2026/ŠJ
|
|
20.10.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Tonery, oprava
|
744,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
Karol UHL-UK SERVIS |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2409256103
|
Úhrada spolúčasti na úraze
|
30,00 |
s DPH |
|
2409256103
|
19.10.2026 |
Generali Poisťovňa |
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2410618349
|
Úhrada poistného ProFi Extra
|
1 318,90 |
s DPH |
|
2410618349
|
19.10.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2409254477
|
Úhrada poistného ProFi Extra
|
2 239,11 |
s DPH |
|
2409254477
|
19.10.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26206703
|
Hygienické potreby
|
1 356,37 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2409348926
|
Úhrada poistného - ProFi Extra
|
91,79 |
s DPH |
|
2409348926
|
16.10.2026 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20263678
|
Prenájom mestskej plavárne - plavecký výcvik 12-16.10.2026
|
1 150.00 |
s DPH |
1366M/2025
|
|
16.10.2026 |
Mesto Lučenec |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
PO226002568
|
Zálohová faktúra - Direktor - VIP 1.1.2027 - 31.12.2027
|
375,27 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2026 - 12.10.2026 - 16.10.2026
|
4 812,34 |
s DPH |
|
1
|
16.10.2026 |
ZŠ Vajanského 2844/47 |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška na inovačné vzdelávanie
|
82,00 |
s DPH |
26317
|
|
15.10.2026 |
Teach-Point, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
26317
|
Inovačné vzdelávanie
|
82,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
Teach-Point, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026158
|
Preprava autobusom dňa 8.10.2026
|
373,06 |
s DPH |
1628M/2026
|
|
15.10.2026 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
420M/2026
|
Objednávka realizácie triednických hodín s IPčkom
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
IPčko |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26250662
|
Všeobecný materiál
|
117,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
RETRO LC s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2603768
|
Wir alle plagát 3ks
|
5,42 |
s DPH |
9/O/2026
|
|
13.10.2026 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1562603975
|
Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz plasty, papier
|
43,05 |
s DPH |
732405
|
|
13.10.2026 |
Brantner Gemer s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ISK20261616
|
Pečiatky sada 3ks
|
132,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
paullartt, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
910054452
|
BREJKY RAJO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
910054451
|
BREJKY RAJO
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.10.2026 |