|
|
Faktúra |
26FV0296
|
Štítky, poháre, emblémy, medaile
|
256,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
MAAD.sk s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384684703
|
Mesačné poplatky
|
257,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2786897
|
Prenájom rohoží za obdobie: 26.1.2026 - 22.2.2026
|
229,47 |
s DPH |
|
26813034
|
05.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školského ovocia
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
VALMAN s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26082
|
Prenájom telocvične, paušálne prevádzkové náklady 02/2026
|
510,00 |
s DPH |
|
2/2025
|
04.03.2026 |
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202606478
|
Skladacie lampy Lampion 82ks
|
1 285.26 |
s DPH |
390/2026
|
|
04.03.2026 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260009
|
Poukážky
|
1 215.00 |
s DPH |
360M/2026
|
|
04.03.2026 |
DOVÁĽ, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1602008646
|
Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby
|
3,53 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
393M/2026
|
Objednávka realizácie triednickej hodiny
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
IPčko |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
387M/2026
|
Objednávka aktualizačného vzdelávania - Nenásilná komunikácia
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2261045259
|
Vodné a stočné
|
1 045,12 |
s DPH |
|
222020757
|
03.03.2026 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
Faktúra |
26VF00009
|
Spracovanie miezd a personálnej agendy 02/2026
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00008
|
Spracovanie účtovníctva za 02/2026
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00010
|
Služby IT za 2/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SeKuSystems, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3352189
|
Záloha
|
51,97 |
s DPH |
3352189
|
|
03.03.2026 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601178
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
1 100,00 |
s DPH |
387M/2026
|
|
03.03.2026 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
390/2026
|
Objednávka darčekových predmetov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
ALBI, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
391M/2026
|
Objednávka antistresového programu pre pedagogických a odborných zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
ZŠ M.R.Štefánika |
Mgr. Gabriela Aláčová |
Riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600102283
|
Omaľovánky, pexesá, popisovače
|
59,98 |
s DPH |
WEBX-26294579
|
|
02.03.2026 |
XEPAP, spol. s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260166
|
Výkon zodpovednej osoby - Marec 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.03.2026 |