Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		Nábytok na mieru	2 214,00	s DPH			20.02.2015		ZŠ M.R.Štefánika			23.10.2015
	VO: Súhrnná správa		Stavebné práce – oprava hospodárskej miestnosti	6 197,76	s DPH			15.04.2015		ZŠ M.R.Štefánika			23.10.2015
	Faktúra	17-512-01054	Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2017	20,00	s DPH			01.12.2016		ZŠ M.R.Štefánika			09.01.2017
	Faktúra	557/2025	Preplatenie nákladov	22,70	s DPH			10.11.2025					28.11.2025
	Faktúra	558/2025	Preplatenie nákladov	150,75	s DPH			11.11.2025					28.11.2025
	Faktúra		Záväzaná prihláška na deň 16.12.2016 - Účtovná závierka	18,00	s DPH			22.11.2016		ZŠ M.R.Štefánika			12.12.2016
	Objednávka		Objednávka edukačných publikácií		s DPH			13.03.2026		ZŠ M.R.Štefánika			23.03.2026
	Faktúra		Preplatenie spoluúčasti z poistnej udalosti	30,00	s DPH		2409256103	12.11.2025					28.11.2025
	Faktúra	562/2025	Preplatenie nákladov	22,70	s DPH			18.11.2025					28.11.2025
	Faktúra	559/2025	Preplatenie nákladov	50,00	s DPH			12.11.2025					28.11.2025
	Faktúra	FV23025	Poskytnutie občerstvenia so službami	1 801,20	s DPH			27.03.2023	MJB plus s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			03.04.2023
	Faktúra	20228003VYF	Prenájom plaveckého bazéna	492,50	s DPH			08.07.2022	1. Geotermálna spol. s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	FA024843	Sada SR+ EÚ vlajka, sada SR+ EÚ zástava	82,80	s DPH	000231015		24.08.2023	2U spol. s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			25.08.2023
	Faktúra	FA026214	Znak SR biely - 7ks	86,10	s DPH			05.08.2025	2U spol. s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			06.08.2025
	Faktúra	FV211303	Medaile, stuhy	18,50	s DPH			11.08.2021	3G, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	F189/2023	Všeobecný materiál	3 414,79	s DPH	9881		12.04.2023	3lobit s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			28.04.2023
	Faktúra	F099/2023	Online školenie - 16.5.2023	150,00	s DPH			29.05.2023	3lobit, o.z	ZŠ M.R.Štefánika			02.06.2023
	Faktúra	F278/2023	Relaxačný a terapeutický materiál	3 839,60	s DPH	9881		14.06.2023	3lobit, o.z	ZŠ M.R.Štefánika			16.06.2023
	Faktúra	202222876	Timeline Slovensko, Activity Original 2, Dobbie ...	208,89	s DPH			19.12.2022	3via, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.12.2022
	Faktúra	SKZFS2200728	Stojany na kvetináče	57,97	s DPH			18.08.2022	4Home CEE, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6736