Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	1430962263	Mesačné poplatky, Hlasové služby	2,13	s DPH			04.03.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	2210189	Všeobecný materiál	17,27	s DPH			05.04.2022	Ing. Milan Podhora CONSTRUCT	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	20220074	Sakret FKE - 2ks	17,21	s DPH			05.04.2022	P+P stavebný a hutný materiál s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	190303579	Všeobecný materiál	746,41	s DPH			05.04.2022	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	FV29/2022290065	Všeobecný materiál	158,18	s DPH			06.04.2022	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	37/2022	Tonery	585,31	s DPH			06.04.2022	Karol UHL-UK SERVIS	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	FO220056	Zástava SR, vlajka EU	41,60	s DPH			06.04.2022	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	220100590	Kramerove dlahy	150,50	s DPH			04.03.2022	Mixxer Medical s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	22001306	Taška žltá - 100 ks	28,52	s DPH			04.03.2022	Green Print s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	22250157	Všeobecný materiál	736,68	s DPH			04.04.2022	RETRO LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	10220011	Ubytovanie a stravovanie žiakov na Vesel Donovaly	6 375,00	s DPH			04.03.2022	DYADA CONSULT s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	2022054	Faktúra za výkony zdravotníckej starostlivosti za obdobie február 2022	750,00	s DPH			03.03.2022	SK-Lab s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	220007021	Doprava - Lučenec-Donovaly, Donovaly-Lučenec	985,00	s DPH			03.03.2022	Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	2022000152	Kladivo Worcraft 820W	66,90	s DPH			03.03.2022	REVITAL - SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	190302229	Všeobecný materiál	166,00	s DPH			03.03.2022	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	2022004	Faktúra k prijatej platbe 07.02.2022	0,00	s DPH			08.03.2022	SPODSTAV, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			11.03.2022
	Faktúra	22100002	Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za február 2022	640,00	s DPH			08.03.2022	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			18.03.2022
	Faktúra	22250156	Všeobecný materiál	355,86	s DPH			04.04.2022	RETRO LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022
	Faktúra	220100043	Všeobecný materiál	140,41	s DPH			04.04.2022	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6387