Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2603271	Ohrevný stôl na GN SV	1 119,30	s DPH	2026/ŠJ		20.10.2026	EUROGASTROP, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	53/2026	Tonery, oprava	744,64	s DPH			20.10.2026	Karol UHL-UK SERVIS	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	2409256103	Úhrada spolúčasti na úraze	30,00	s DPH		2409256103	19.10.2026	Generali Poisťovňa				21.10.2026
	Faktúra	2410618349	Úhrada poistného ProFi Extra	1 318,90	s DPH		2410618349	19.10.2026	Generali Poisťovňa	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	2409254477	Úhrada poistného ProFi Extra	2 239,11	s DPH		2409254477	19.10.2026	Generali Poisťovňa	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	SR26206703	Hygienické potreby	1 356,37	s DPH			16.10.2026	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	2409348926	Úhrada poistného - ProFi Extra	91,79	s DPH		2409348926	16.10.2026	Generali Poisťovňa	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	20263678	Prenájom mestskej plavárne - plavecký výcvik 12-16.10.2026	1 150.00	s DPH	1366M/2025		16.10.2026	Mesto Lučenec	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	PO226002568	Zálohová faktúra - Direktor - VIP 1.1.2027 - 31.12.2027	375,27	s DPH			16.10.2026	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	159/2026	Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2026 - 12.10.2026 - 16.10.2026	4 812,34	s DPH		1	16.10.2026	ZŠ Vajanského 2844/47	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra		Prihláška na inovačné vzdelávanie	82,00	s DPH	26317		15.10.2026	Teach-Point, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Objednávka	26317	Inovačné vzdelávanie	82,00	s DPH			15.10.2026	Teach-Point, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	2026158	Preprava autobusom dňa 8.10.2026	373,06	s DPH	1628M/2026		15.10.2026	JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Objednávka	420M/2026	Objednávka realizácie triednických hodín s IPčkom		s DPH			15.10.2026	IPčko	ZŠ M.R.Štefánika	Mgr. Gabriela Aláčová	Riaditeľka školy	21.10.2026
	Faktúra	26250662	Všeobecný materiál	117,46	s DPH			15.10.2026	RETRO LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	2603768	Wir alle plagát 3ks	5,42	s DPH	9/O/2026		13.10.2026	Ing. Ján Strapec OXICO	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	1562603975	Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz plasty, papier	43,05	s DPH	732405		13.10.2026	Brantner Gemer s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	ISK20261616	Pečiatky sada 3ks	132,00	s DPH			12.10.2026	paullartt, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	910054452	BREJKY RAJO	0,00	s DPH			12.10.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026
	Faktúra	910054451	BREJKY RAJO	0,00	s DPH			12.10.2026	MEGGLE Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			21.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6991