Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	22ZEU008	Gekkofix	9,40	s DPH			22.08.2022	IMPOL TRADE s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	2200402395	Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ	35,60	s DPH			25.08.2022	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			07.09.2022
	Faktúra	SR22016971	Servisná služba	1 003.60	s DPH		324138	26.08.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O	ZŠ M.R.Štefánika			07.09.2022
	Faktúra	4036	Topmatic universal 25kg	207,00	s DPH			30.08.2022	BETRIX, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			07.09.2022
	Faktúra	402200391	Gekkofix 2ks	27,90	s DPH			30.08.2022	IMPOL TRADE s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			07.09.2022
	Faktúra	2221201784	Vodné a stočné	260,47	s DPH		222020757	22.08.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	2221201783	Vodné a stočné	55,55	s DPH		222020758	22.08.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	2221201782	Vodné a stočné	159,17	s DPH		222020757	22.08.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	9043135914	LIVARNO HOME - stojany na kvety	37,87	s DPH			22.08.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	20221042	Nálepka na auto Kvety Biela	8,40	s DPH			22.08.2022	MATAYA.SK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	2022012	Exkurzia - Hrnčiarstvo, 19.8.2022	0.00-uhradenézálohou	s DPH			22.08.2022	Dana Bakšová - KERAMIKA	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	VF220898	Učebnice + CD - Anglický jazyk	9 303,58	s DPH			25.08.2022	Richard Šrobár - Littera	ZŠ M.R.Štefánika			07.09.2022
	Faktúra	101/2022	Faktúra za dodané obedy v mesiaci August 2022 - 8.8.2022 - 19.8.2022	768,79	s DPH		1	22.08.2022	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	EP2200685	Robotika s Emou - pracovné zošity - Predfaktúra	173,25	s DPH			18.08.2022	Indícia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	SKZFS2200728	Stojany na kvetináče	57,97	s DPH			18.08.2022	4Home CEE, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	20220120	Výmena oleja a filtrov, výmena pruženia a napravy, geometria	290,75	s DPH			18.08.2022	Juraj Moravčík	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	190308548	Všeobecný materiál	200,00	s DPH			17.08.2022	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	00299	PC príslušenstvo	52,70	s DPH			16.08.2022	DATex LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022
	Faktúra	102200377	Chémia pre 7,8,9 ročník	960,00	s DPH			17.08.2022	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6270