Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	2352384	Prenájom rohoží za obdobie: 10.10.2022 - 6.11.2022	146,88	s DPH		26813034	10.11.2022	Lindström, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	2221270566	Vodné a stočné	342,46	s DPH		222020757	14.11.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	2221270562	Vodné a stočné	144,77	s DPH		222020758	14.11.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	ODBRO22100700	Odber kuchynského odpadu za Október 2022	30,00	s DPH			14.11.2022	INTA, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	FP/2022/005691	Ochranná prepážka z plexiskla s potlačou	120,55	s DPH			11.11.2022	Justprint.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	220608273	Kancelárske potreby	1 412,08	s DPH			11.11.2022	OfficeLand, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	30220004	Farebné obálky - 240 ks	67,80	s DPH			11.11.2022	Viktor Nadzam	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	220070	Knihy	143,57	s DPH			11.11.2022	DOVÁĽ, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	22118838	Farebné papiere, vodové farby	203,10	s DPH			11.11.2022	PAPERMAX,s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	10/11/2022	Zatemnujúca roleta Velux, montáž rolety	166,00	s DPH			11.11.2022	LUKRA-PLAST, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	FP/2022/005659	Ochranná prepážka z plexiskla s potlačou	92,54	s DPH			10.11.2022	Justprint.sk s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	2221270564	Vodné a stočné	307,88	s DPH		222020757	14.11.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	2022089	Roll - up	84,00	s DPH			09.11.2022	Abracadabra s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	FV29/2022290285	Farba Slovakryl - 5 ks	30,78	s DPH			09.11.2022	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	190312397	Papier kop. IQ Intenzívny mix	12,64	s DPH			08.11.2022	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	11037155	Všeobecný materiál	107,36	s DPH			07.11.2022	AK SPORT s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			30.11.2022
	Faktúra	8316547123	Poplatky za telekomunikačné služby	295,50	s DPH		1-801096262145	07.11.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			29.11.2022
	Faktúra	2210631	LED žiarovky 15W - 30 ks	76,57	s DPH			07.11.2022	Ing. Milan Podhora CONSTRUCT	ZŠ M.R.Štefánika			29.11.2022
	Faktúra	20220239	Štetec plochý, WU betón 25kg	21,35	s DPH			07.11.2022	P+P stavebný a hutný materiál s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			29.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6485