Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	8630502555	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	479,00	s DPH		9100102018	06.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2231043406	Vodné a stočné	307,08	s DPH		206201175	06.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2231043405	Vodné a stočné	160,64	s DPH		206201175	06.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2231043408	Vodné a stočné	303,24	s DPH		206201175	06.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2231043407	Vodné a stočné	180,26	s DPH		222020758	06.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2231046725	Vodné a stočné	754,75	s DPH		222020757	06.03.2023	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	20230301	Kurz grafomotorické praktikum	1 200,00	s DPH			06.03.2023	EGALITA, o.z.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2391320	Prenájom rohoží za obdobie: 30.1.2023 - 26.2.2023	124,44	s DPH		26813034	06.03.2023	Lindström, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	1083871581	Project 4 - Workbook with audio CD - 7 ks	72,87	s DPH	108387158		06.03.2023	Martinus, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	1501274839	Mesačné poplatky, hlasové služby, nehlasové služby	3,34	s DPH			06.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	8630502554	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	898,00	s DPH		9100102011	06.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	8630502556	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	185,00	s DPH		9100102029	06.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	230010	Poukážka 12,8 - 78 ks	928,00	s DPH			07.03.2023	DOVÁĽ, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	FV29/2023290039	Všeobecný materiál	145,55	s DPH			06.03.2023	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	23VF00007	Spracovanie IT služieb za mesiac február - prenájom virtuálneho riešenia	200,00	s DPH			06.03.2023	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	23VF00006	Spracovanie účtovníctva za 02/2023	900,00	s DPH			06.03.2023	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	23VF00005	Spracovanie miezd za mesiac 02/2023	640,00	s DPH			06.03.2023	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2023005	Prepava autobusom	1 000,00	s DPH			06.03.2023	JŠ TRAVEL s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	12/2023	Tonery, oprava	448,19	s DPH			06.03.2023	Karol UHL-UK SERVIS	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6916