Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	2212209142	List bianco 650 ks	202,80	s DPH			14.12.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	20210357	Včelársky krúžok	52,00	s DPH			09.12.2021	občianske združenie kRaj	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	20211202	Vzdelávanie zamestnancov školy	120,00	s DPH			09.12.2021	INN PSYCHÉ, PhDr. Ingrid Nosková	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	770458287	Ticket Restaurant	0.00-uhradenézálohou	s DPH			10.12.2021	Ticket Service, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	2021030	Komenského plaketa, Komenského plaketa Piccolo	64,10	s DPH			06.12.2021	ADVERTA CZ s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	2239822	Prenájom rohoží za obdobie: 08.11.2021 - 05.12.2021	129,12	s DPH			10.12.2021	Lindström, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	158/2021	Faktúra za dodané obedy v mesiaci December 2021 - 06.12.2021 - 10.12.2021	1 284,84	s DPH		1	13.12.2021	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	219090580	Kancelárske kreslo Leon	131,90	s DPH			13.12.2021	ASKO - NÁBYTOK, spol s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			13.12.2021
	Faktúra	1121220361	STERLLIGHT Air G1 60 - 2 ks	840,48	s DPH			14.12.2021	LED-SOLAR, .s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	145/2021	Tonery	237,88	s DPH			14.12.2021	Karol UHL-UK SERVIS	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	21FV2165	Informatika s Emilom 4 - 70 ks	0.00-uhradenézálohou	s DPH			08.12.2021	Indícia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	20210505	Inovačné vzdelávanie - EduPage (ASC Agenda)	170,00	s DPH			21.12.2021	UNI KREDIT, n.o.	ZŠ M.R.Štefánika			22.12.2021
	Faktúra	2021063	Oprava sociálneho zariadenia - Pav. A	16 999,98	s DPH			21.12.2021	SPODSTAV, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.12.2021
	Faktúra	FA-2167449	Epson EB-E10, konferenčné reproduktory	700,60	s DPH			23.12.2021	Datacomp s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.12.2021
	Faktúra	210111	Knihy	1 301.72	s DPH			28.12.2021	DOVÁĽ, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			28.12.2021
	Faktúra	210138	Orezávanie stromu, výrub stromov	557,62	s DPH			14.12.2021	EcoFemina, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	190115213	Kalkulačka Sencor 3 ks	53,64	s DPH			14.12.2021	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra		Šachový online turnaj	14,00	s DPH			14.12.2021	Slovenský šachový zväz	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021
	Faktúra	210100202	Všeobecný materiál	79,26	s DPH			14.12.2021	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			15.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5723