Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	190505658	Kancelárske potreby	222,26	s DPH			29.07.2015	Tibor Varga TSV Papier	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	150100078	Všeobecný materiál	203,89	s DPH			31.07.2015	MAJSTERKO, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	1541313	prenájom rohoží	79,32	s DPH			20.07.2015	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	Z15603730	záloha na predplatné	131,58	s DPH			20.07.2015	Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	S352406526	Biela magnetická tabuľa	151,08	s DPH			27.07.2015	MANUTAN Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	26/2015	odborná prehliadka el. zariadení	879,21	s DPH			27.07.2015	Krajňák Ján	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	127/2015	Obedy od 1.7.2015 - 10.7.2015	141,00	s DPH		1	15.07.2015	ZŠ Vajanského 47	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	128/2015	Obedy zamestnanci - Júl	125,49	s DPH		1	15.07.2015	ZŠ Vajanského 47	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	129/2015	Doplatok - obedy zamestnanci - Júl	46,53	s DPH		1	15.07.2015	ZŠ Vajanského 47	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	5775330495	Odpis faktúry za služby pevnej siete	50,42	s DPH			10.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	7506103176	Faktúra za mobilné služby	59,31	s DPH			13.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	24/2015	Prevedenie odbornej prehliadky a skušky el. spotrebičov	504,64	s DPH			13.07.2015	Krajňák Ján	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	1152205121	ŠEVT, a.s. str.1	354,91	s DPH			13.07.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	1152205121	ŠEVT, a.s. str.2	354,91	s DPH			13.07.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Faktúra	150100032	16 ks interiérových žalúzií CLIMAX	328,13	s DPH			13.07.2015	Mgr. Hana Dobrocká - HANEZI	ZŠ M.R.Štefánika			24.08.2015
	Zmluva		Darovacia zmluva	1 000.00	s DPH			10.07.2015	Tatra banka, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2015
	Zmluva	Z201517938_Z	Kúpna zmluva	1 919.15	s DPH			31.07.2015	Ing. Ján Strapec Oxico	ZŠ M.R.Štefánika			31.07.2015
	Faktúra	770096761	Ticket Restaurant	218,09	s DPH			26.08.2015	Edenred Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			02.09.2015
	Faktúra	2087301544 - zálohová faktúra	Ticket Restaurant	328,34	s DPH			26.08.2015	Edenred Slovakia s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			02.09.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6989