Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	1212204453	Učebnice, pracovné zošity	3 291,15	s DPH			21.06.2022	AITEC, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	105/2022	Obed 1.7.2022 - B.Štiavnica	287,50	s DPH			08.07.2022	Ľubomír BARÁK - LIBA	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	20228003VYF	Prenájom plaveckého bazéna	492,50	s DPH			08.07.2022	1. Geotermálna spol. s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra		Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ...	150,00	s DPH			08.07.2022	Ing. Renáta Sekeráková	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	6-2022/VP	Krúžková činnosť - apríl - jún 2022	150,00	s DPH			07.07.2022	Ladislav Majerčík	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	2022060	Plávajúca podlaha + príslušenstvo	615,98	s DPH			07.07.2022	UNImonts, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	22100006	Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Jún 2022	640,00	s DPH			07.07.2022	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	2240352	Sifón umývadlový 2ks, Súprava pisoárová 3 ks	75,48	s DPH			06.07.2022	Ing. Milan Podhora CONSTRUCT	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	220100120	Všeobecný materiál	92,22	s DPH			04.07.2022	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	SR22012894	Toaletný papier	47,52	s DPH		324138	04.07.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O	ZŠ M.R.Štefánika			18.07.2022
	Faktúra	20221127	Pracovné zošity	204,60	s DPH			21.06.2022	LiberaTerra, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	2207000751	Čipový klúč - 110 ks	198,00	s DPH			11.07.2022	SOFT-GL, spol. s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			19.07.2022
	Faktúra	190306685	Bezdrôtové myši GEMBiRD - 3 ks	30,60	s DPH			21.06.2022	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	220065	Výmena regulátora plynu, regulátor, izolačný spoj	336,00	s DPH			20.06.2022	RÚR - GAS PLUS s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	202209415	Školský digitálny koordinátor, Koordinátor školského podporného tímu	44,00	s DPH			20.06.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	2022018	Preprava autobusom - 13.6.2022, 17.6.2022	1 100,00	s DPH			20.06.2022	JŠ TRAVEL s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	22004054	Tašky	77,27	s DPH			20.06.2022	Green Print s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	DLaF 520-22-00037	Kopírovacie služby	9,62	s DPH			21.06.2022	FaxCopy a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022
	Faktúra	360 22 000 0000105168	Lopty	148,09	s DPH			21.06.2022	Decathlon SK s. r. o.	ZŠ M.R.Štefánika			30.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6577