Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	2102683	Vodný slíž	29,20	s DPH			11.08.2021	Rybička s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	20210515	Pracovné zošity	1 080,00	s DPH			05.08.2021	MAPA Slovakia Trade, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2212205104	Všeobecný materiál	0.00-uhradenézálohou	s DPH			05.08.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	8288242377	Poplatky za telekomunikačné služby	80,12	s DPH		1-794936225638	09.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	21VF00349	Vlajka SR, EÚ	33,20	s DPH			06.08.2021	Obchod - SVK, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	210100111	Všeobecný materiál	8,69	s DPH			05.08.2021	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2021028	Stavebné práce	5 760,00	s DPH			11.08.2021	SPODSTAV, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	360 21 000 000205857	Penové loptičky	33,94	s DPH			11.08.2021	Decathlon SK s. r. o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	FV211303	Medaile, stuhy	18,50	s DPH			11.08.2021	3G, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	21013126	Multi stôl Fungame 2 ks	359,90	s DPH			03.08.2021	Unihouse, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2021036	Osobná preprava	215,00	s DPH			17.08.2021	KOEL s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2211199882	Vodné a stočné	222,16	s DPH		222020757	19.08.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2211199881	Vodné a stočné	79,74	s DPH		222020757	19.08.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2211199880	Vodné a stočné	316,14	s DPH		222020757	19.08.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	2211199879	Vodné a stočné	125,32	s DPH		222020757	19.08.2021	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	SR21015404	Servisná sluzba	761,28	s DPH		324077	19.08.2021	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	9050330620002	Splnomocnenie, poplatok za spracovanie	4,00	s DPH			19.08.2021	Slovenská pošta, a. s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	8288101238	Poplatky za telekomunikačné služby	135,18	s DPH		1-794936225638	03.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021
	Faktúra	211418	Olympijské šachy stredné	287,90	s DPH			03.08.2021	Miroslav Pálka	ZŠ M.R.Štefánika			23.08.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5452