Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	402200384	Gekkofix	0.00-uhradenézálohou	s DPH			05.09.2022	IMPOL TRADE s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	0022015036	Dodávka a distribúcia elektriny	1 439.00	s DPH			02.09.2022	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			14.09.2022
	Faktúra	22250428	Všeobecný materiál	93,47	s DPH			02.09.2022	RETRO LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	8649651923	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	819,00	s DPH		9100102011	02.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	8649651924	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	402,00	s DPH		9100102018	02.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	8649651925	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	208,00	s DPH		9100102029	02.09.2022	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			02.09.2022
	Faktúra	220090	Odvoz rastlinného odpadu s naložením	72,00	s DPH			02.09.2022	EcoFemina, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	2221208162	Vodné a stočné	729,85	s DPH		222020757	02.09.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	220100157	Všeobecný materiál	107,10	s DPH			05.09.2022	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	770489903	Ticket Restaurant	39,08	s DPH			05.09.2022	Ticket Service, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	105/2022	Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - August 2022	93,06	s DPH		1	05.09.2022	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	20224627	Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks	0.00-uhradenézálohou	s DPH			31.08.2022	GELIS Principle s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			05.08.2022
	Faktúra	106/2022	Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov školy - August 2022	282,00	s DPH		1	05.09.2022	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	8312870745	Poplatky za telekomunikačné služby	297,92	s DPH		1-794936225638	05.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	1551088527	Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby	2,20	s DPH			05.09.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	FV29/2022290234	Farby, tmel, valčeky	474,91	s DPH			05.09.2022	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	2221206698	Vodné a stočné	439,91	s DPH		222020758	30.08.2022	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	2403290820	Úhrada poistného - 8.10.2022 - 7.10.2023	286,79	s DPH		2403290820	30.08.2022	Generali Poisťovňa, a. s.	ZŠ M.R.Štefánika			08.09.2022
	Faktúra	20224627	Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks	24,36	s DPH			24.08.2022	GELIS Principle s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			31.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6738