Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23FV136	Vzdelávacie materiály	547,00	s DPH			16.03.2023	Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	723024	Triednicka hodina na tému duševné zdravie	50,00	s DPH			16.03.2023	IPčko	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	230602094	Všeobecný materiál	773,29	s DPH	100065535		15.03.2023	OfficeLand, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2023010	Videoprodukcia, licencia hudba	360,00	s DPH			15.03.2023	LEHOCKÝ Ľuboslav	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2023007	Videoprodukcia	195,00	s DPH			15.03.2023	LEHOCKÝ Ľuboslav	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2223-3785	Faktúra za časopisy September 2022 - Jún 2023	3,00	s DPH			14.03.2023	ARES spol. s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	DLaF-520-23-00022	Kopírovacie a rozmnožovacie služby	44,78	s DPH	2101438		21.03.2023	FaxCopy a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2023010	Plávajúca podlaha + príslušenstvo	541,82	s DPH			14.03.2023	UNImonts, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	36/203	Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2023 - 6.3.2023 - 10.3.2023	3 260.06	s DPH		1	10.03.2023	ZŠ Vajanského 47	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	23900004	Piktogram na dvere - 2 ks	17,00	s DPH			09.03.2023	MARIE s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	ODBRO23020850	Odber kuchynského odpadu - Február 2023	30,00	s DPH			13.03.2023	INTA s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	2023012	Stavebné práce	4 000,00	s DPH	110a/2023		13.03.2023	Spodstav, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	ZAFA2023025	EPSON EcoTank L6290, multipack EPSON ecotank 103 CMYK	394,75	s DPH	2023027878		09.03.2023	EKO TONER s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	DLaF 520-23-00020	Kopírovacie a rozmnožovacie služby, papier natieraný lesklý	41,27	s DPH			07.03.2023	FaxCopy a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	24/2023	Nájomné	56,00	s DPH	02/2023		07.03.2023	Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	25/2023	Režijné náklady	28,00	s DPH	02/2023		07.03.2023	Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	190322467	Všeobecný materiál	214,45	s DPH			07.03.2023	Tibor Varga TSV PAPIER	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	23250119	Všeobecný materiál	74,26	s DPH			20.03.2023	RETRO LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	1529683031	Project Explore Starter - student book, workbook	31,98	s DPH	152968303		21.03.2023	Martinus, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.03.2023
	Faktúra	23100430	Ubytovanie 50 žiakov	7 000,00	s DPH	221/2023		03.04.2023	ČEMMA, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			03.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6879