Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ M. R. Štefánika Lučeneec ZŠ M.R.Štefánika	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo	16 680.58	s DPH			03.07.2015	SPODSTAV, s.r.o	ZŠ M.R.Štefánika			05.07.2015
	Faktúra	230100002	Všeobecný materiál	175,07	s DPH			08.02.2023	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	2020230002	Zálohová platba podľa zmluvy o dielo uzavretej 14.12.2022	9 000.00	s DPH			15.02.2023	SPODSTAV, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	0230481	Stuhy, medaile, samolepky	253,08	s DPH			15.02.2023	VIVA TRADE, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			06.03.2023
	Faktúra	2023072	Lektorská činnosť	200,00	s DPH			15.02.2023	Info Consult, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	21/2023	Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2023 - 6.2.2023 - 10.2.2023	2 311,73	s DPH		1	10.02.2023	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	230301105	Všeobecný materiál	1 045,94	s DPH			08.02.2023	OfficeLand, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	3232802909	Stravné lístky	577,09	s DPH			08.02.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	ODBRO23010251	Odber kuchynského odpadu - Január 2023	30,00	s DPH			08.02.2023	INTA, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	2023003	Preprava autobusom 1.2.2023 - Lučenec - Zvolen a späť	245,00	s DPH			08.02.2023	JŠ TRAVEL s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	2023083	Ubytovanie 14-15.2.2023	138,40	s DPH			08.02.2023	ORCA - AN s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	8322016806	Poplatky za telekomunikačné služby	295,70	s DPH		1-801096262145	08.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	13/2023	Nájomné	80,00	s DPH			08.02.2023	Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	220100231	Všeobecný materiál	143,78	s DPH			16.02.2023	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			06.03.2023
	Faktúra	14/2023	Režijné náklady	40,00	s DPH			08.02.2023	Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	23010011	Faktúra za dodanú kapustnicu	275,00	s DPH			08.02.2023	Z-BEER s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	19/2023	Faktúra za dodané obedy v mesiaci Február 2023 - 1.2.2023 - 3.2.2023	1 438,40	s DPH		1	03.02.2023	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	20230327	Bránka florball 2ks	464,50	s DPH			06.02.2023	JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	23VF00003	Spracovanie účtovníctva za 01/2023	900,00	s DPH			06.02.2023	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023
	Faktúra	23VF00002	Spracovanie účtovníctva - uzávierka 2022	500,00	s DPH			06.02.2023	SeKuSystems, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			24.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6722